炎陵县人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开说明

信息来源:财政局   作者:财政局

发布时间:2017-08-20 21:09
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炎陵县人力资源和社会保障局

2016年度部门决算公开说明

 

    一、单位概况 

(一)主要职能:炎陵县人力资源和社会保障局是县人民政府组成局,负责全县机关事业单位用人工资计划编制、退休审批、转业干部安置;公务员管理、公务员招录、事业单位工作人员公开招聘、事业单位管理;专业技术人员职称评聘、技术人才选拔、培养、引进和人力资源市场管理;落实就业创业扶持政策,开展就业援助工作,落实职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动培训、人才培养和激励制度;负责企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、工伤保险、生育保险经办管理与服务,加强各险种基金管理与监督;负责劳动仲裁、劳动监察、工伤认定;负责政府绩效评估、为民办实事有关具体工作。

  (二)部门决算单位构成 

     炎陵县人力资源和社会保障局是独立核算的行政单位,属一级预算单位。无下属二级预算单位,根据编办核定,我单位内设办公室、计划财务与基金监督股、法规与社会保险股(行政审批股)、劳动关系股(监察大队、劳动人事争议仲裁院)、专业技术人员管理股、工资福利股、公务员管理办公室7个职能股室,下设县机关事业社会保险局、县医疗保险局(工伤保险局)、县劳动就业管理局、县社会劳动保险事业管理局、县城乡居民养老保险局、县事业单位管理中心、霞阳社区劳动保障服务站、县人力资源服务中心、县劳动就业培训中心共9个所属事业单位。

  二、炎陵县人力资源和社会保障局2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有:01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、 06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

  三、炎陵县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明 

  一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入7362442元。比上年增29%。总支出6263697.6元,比上年增45 % 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入7362442元,其中财政拨款收入7362442元,占总收入的100% 

  (三)2016年度支出决算情况 

2016年本年支出6263697.6元,其中基本支出6263697.6元,占本年支出的100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入7362442元,比上年增加29%,其中:一般公共预算财政拨款收入1661309元,比上年增(减)29%,年末财政拨结余2504767.18元。  

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出6263697.6元,比上年增加45% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类:一般公共服务支出1783320元,占本年财政拨款支出6263697.6元的28.47%;社会保障和就业支出3952377.6元,占本年财政拨款支出6263697.6元的63.1%;农林水支出80000元,占本年财政拨款支出6263697.6元的1.28%;其他支出448000元,占本年财政拨款支出6263697.6元的7.15%.

 3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数6263697.6元,比年初预算数3124962元增100 %。其中基本支出决算数6263697.6元,比年初预算数 3138735.6元增100 %。与年初预算安排的差额主要原因:一是本年按政策将下属一个经费自筹机构转为全额拨款单位,增加人员2人;二是全县人头经费增加,我局增加人头经费17.48万元。三是政策性工资性调标。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年度一般公共预算财政拨款基本支出6263697.6元,占本年一般公共预算财政拨款支出的100%。基本支出中人员经费4707548.95元,占基本支出6263697.6元的75.16%,日常公用经费1556148.65元,占基本支出的24.84% 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

 1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出68797.88元,比年初预算68804元减0.01%,比上年69455.79元减0.95 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出49391元,比年初预算  49391元持平,比上年49857.49元减0.93%;公务接待费支出19406.88元,比年初预算19406.88元持平,比上年19598.3元减0.98%。三公经费支出增减主要原因严格遵守中央八项规定,规范公务接待活动,强化内部控制制度。

   2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年公务用车运行维护费支出49391元,年末车辆保有量4台。公务接待费支出19406.88元,共 81批次、489人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 :无

  (九)其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出 1556148.65元,比上年889056.01元增 667092.64 元,增43%增加的原因是因为增设了机构和职能,增加了人员。全年严格按照内控制度,以厉行节约、缩减办公费用的规定执行。

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额176453元,其中:政府采购货物支出176453元。

3、国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。 

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

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