炎陵县炎帝陵管理局2016年度部门决算公开说明

信息来源:财政局   作者:财政局

发布时间:2017-08-20 12:36
分享到

炎陵县炎帝陵管理局

2016年度部门决算公开说明

 

    一、单位概况 

  (一)主要职能

 单位主要职责:炎陵县炎帝陵管理局是副处级事业单位,属县人民政府直管工作部门,负责炎帝陵文物、炎帝陵景区风景资源保护管理、开发、利用,负责实施景区景点建设、景区旅游管理、祭祖活动现场组织接待、炎帝文化的研究、海峡两岸交流、爱国主义教育基地开放等工作。

  (二)部门决算单位构成 

  炎陵县炎帝陵管理局为独立核算的自收自支事业单位,属一级预算单位。根据编办核定,我单位内设办公室、资源管理科、旅游开发科、文物保护科、风景名胜科、安全保卫科六个副科级职能科室 

  二、炎帝陵管理局2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有:01表《2016年部门收入支出决算总表》、02表《2016年部门收入决算表》、03表《2016年部门支出决算表》、04表《2016年部门财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后)。

  三、炎帝陵管理局2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入16942333.22元。比上年增110.96%。总支出16942333.22元,比上年增53.92% 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入16942333.22元,其中财政拨款收入14246299.00元,占总收入的84.09%,上级补助收入0元,占总收入的0%,事业收入0元,占总收入的0%。其他收入2696034.22元,占总收入的15.91% 

  (三)2016年度支出决算情况 

  2016年本年支出16942333.22元,其中基本支出5514779.29元,占本年支出的32.6%。项目支出11427553.93元,占本年支出的67.4%,上缴上级支出0元,占本年支出的0% 

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入14246299.00元,比上年增加182.64%,其中:一般公共预算财政拨款收入14246299.00元,比上年增182.64%,政府性基金预算财政拨款收入0元,比上年减100%。财政拨款总支出14246299.00元,比上年增180.96%,其中:一般公共预算财政拨款支出14246299.00元,比上年增180.96%,政府性基金预算财政拨款支出0元,比上年减100%,年末财政拨款结转和结余为0。  

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出14246299.00元,比上年增加180.96% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类:一般公共服务支出30000.00元,占本年财政拨款支出的0.21%,文化体育与传媒支出12474299.00, 占本年财政拨款支出的87.56%,医疗卫生与计划生育支出1510000.00, 占本年财政拨款支出的10.6%,商业服务业等支出200000.00, 占本年财政拨款支出的1.4%,其他支出32000.00, 占本年财政拨款支出14246299.00元的0.22%

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数14246299.00元,比年初预算数14246299.000元增(减)0 %。其中基本支出决算数2818745.07元,比年初预算数2818745.07元增(减)0 %;项目支出决算数11427553.93元,比年初预算数11427553.93元增(减)0%

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年度一般公共预算财政拨款基本支出2818745.07元,占本年一般公共预算财政拨款支出的19%。基本支出中人员经费2303264.00元,占基本支出2818745.07元的82%,日常公用经费515481.07元,占基本支出的18% 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出32000.00元,比年初预算32000.00元增(减)0%,比上年20000.00元增(减)60 %。其中:因公出国(境)费支出0元,比年初预算0元增(减)0 %,比上年0元增(减)0 %;公务用车购置及运行维护费支出32000.00元,比年初预算32000元增(减)0%,比上年20000.00元增(减)60 %;公务接待费支出0元,比年初预算0元增(减)0 %,比上年0元增(减)0 %。三公经费支出增减主要原因是今年以来车辆维修费增加,炎帝陵景区对外宣传用车燃油有所增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国()团组0个,累计0人次。公务用车购置费支出0元,数量0台,公务用车运行维护费支出32000.00元,年末车辆保有量3台。公务接待费支出0元,共0批次、0人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2016年度政府性基金预算财政拨款总收入0元,比上年30000.00元减100 %,其中:本年收入0元,比上年30000.00元减100 %,年初结转和结余0元,比上年30000.00元减100%。政府性基金预算财政拨款总支出 0元,比上年30000.00元减100%,其中:基本支出0元,比上年增(减)0 %,项目支出0元,比上年增(减)0 % 

  (九)其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1307750.88元,比上年1263099.09元增44651.79元,增3.54 %。主要原因是水电费及车辆维修费有所增加。

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额 1000.00元,其中:政府采购货物支出1000.00 元、政府采购服务支出0元。

  3、国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其它用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关闭本页打印本页收藏本页