炎陵县十都镇人民政府2016年度部门决算公开说明

信息来源:炎陵县十都镇人民政府  

发布时间:2017-08-20 10:01
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  一、部门职责及机构设置情况

  十都镇位于炎陵县东北部,距炎陵县城26公里,位于"炎帝陵--神农谷--井冈山"的黄金旅游线上。全镇总面积246平方公里,辖12个行政村,146个村民小组,1个居民委员会,总人口11943人,其中农业人口11325人。

  1、税收收入完成情况:2016年完成财政收入6234054元,完成年初预算614万元的101.5%,比上年增长11.7%。其中:国税收入完成4677672元,完成年初预算352万元的132.9%,比上年增长45.1%。地税收入完成1522127元,完成年初预算262万元的58.1%,比上年下降35.5%。财政完成非税收入34255元。

  2、机构设置:有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。

  3、财政供养人员情况:2016年末镇机关财政供养人数46人,其中:在职预算全额拨款33人,退休13人,较去年相比在职全额拨款人员增加3人,退休人员无变化。在职33人,其中政府机关16人,共产党机关1人,人大机关1人,农业4人,群团1人,计划生育4人,乡财政2人,文化2人,社保2人。政府退休人员13人,其中差额人员3人。

  4、车辆情况:本单位现有机动车辆3台,其中小桥车2台,面包车1台。

  二、2016年度部门决算表

  公开表格附后。

  三、预算执行情况分析

  (一)部门决算的基本情况

  1、年度收支决算情况

  2016年度收入合计8572091元,其中财政拨款收入8572091元。2016年度支出合计8572091元,其中一般公共服务支出2422919元、文化体育与传媒支出253056元、社会保障和就业支出1342459元、医疗卫生与计划生育支出418013元、城乡社区支出200000元、农林水支出3485014元、交通运输支出60000元、资源勘探信息等支出80000元、商业服务业等支出50000元、住房保障支出180630元、其他支出80000元。

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

  ①基本支出

  一般公共预算财政拨款基本支出合计7942091元。具体支出项目是:

  (1)一般公共服务支出2312919元,其中人大事务48470元;政府事务1334928元;财政事务117348元;群团事务48964元;党委及相关机构事务48954元;其他一般公共服务714255元。

  (2)文化体育与传媒支出93056元,其中行政运行93056元。

  (3)社会保障和就业支出1342459元,其中行政运行102452元;基层政权和社区建设35000元;归口管理的行政单位离退休506337元;死亡抚恤46490元;其他优抚支出493000元;其他残疾人事业支出9180元;中央自然灾害生活救助150000元。

  (4)医疗卫生与计划生育支出418013元,其中行政单位医疗91343元;优抚对象医疗补助17000元;计划生育机构256630元;其他计划生育事务支出53040元。

  (5)农林水支出3485014元,其中农业行政运行155014元;农村公益事业100000元;其他扶贫支出900000元;对村级一事一议的补助300000元;对村民委员会和村党支部的补助2000000元;对村集体经济组织的补助30000元。

  (6)交通运输支出30000元,其中其他公路水路运输支出30000元。

  (7)资源勘探信息等支出30000元,其中安全监管监察专项30000元。

  (8)商业服务业等支出50000元,其中其他旅游业管理与服务支出50000元;

  (9)住房保障支出180630元,其中住房公积金180630元。

  ②项目支出

  (1)一般公共服务支出110000元,其中一般行政管理事务60000元;民族工作专项50000元。

  (2)文化体育与传媒支出160000元,其中其他文化体育与传媒支出160000元。

  3、年度政府性基金预算财政拨款支出情况

  政府性基金预算财政拨款支出360000元,具体是:农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出200000元,  其他车辆通行费安排的支出30000元,其他新型墙体材料专项基金支出50000元,用于社会福利的彩票公益金支出80000元。

  4、年度"三公"经费决算情况

  2016年度十都镇"三公"经费决算数合计134851元,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费107132元,公务用车费27719元(其中公务用车运行维护费27719元,公务用车购置费0元)。

  5、年度机关运行经费决算情况

  2016年度十都镇办公费决算数合计107409.54元,会议费决算数合计42114元,工会经费决算数合计22433.10元,公务接待费决算合计数107132元,公务用车费决算数合计27719元(其中公务用车运行维护费27719元,公务用车购置费0元)。

  6、年度政府采购支出决算情况

  2016年度十都镇政府采购支出决算数合计95310元,采购物品主要为电脑、打印机、文件柜等办公用具。

  (二)部门决算分析

  2016年十都镇党委政府高度重视财政收入进度,优化经济发展环境,重视招商引资,关注企业,关注项目,由于受国际国内因素影响,工业企业发展不景气,主要支柱产业未见好转,重点税源企业影响严重,如我镇紫鑫矿业有限公司,财政收入较上年大幅度减少;乡、村两收支矛盾仍然突出,税源不足,财政收入增长压力大;基层财政人员少,职能多,任务重,疲于应付。

  (三)改进措施

  严格财政管理,进一步规范财政支出,镇政府块支出除了对人员经费全额安排,还对镇办公费、会议费、招待费、公务用车费给予安排,基本运转保障。村级块支出,应保证每村10万元运转经费到位,充分调动村级组织工作积极性;强化服务意识,严格落实惠农政策。



  


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