炎陵县人民政府办公室部门整体支出绩效综合评价

信息来源:财政局   作者:财政局

发布时间:2017-08-20 15:44
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部门整体支出绩效综合评价报告表2016 年度)

填报单位(盖章)    炎陵县人民政府办公室

部门(单位)名称:

 炎陵县人民政府办公室

单位负责人:谭翠云

年末职工人数: 36人(人员编制:46 人)

年末资产总额: 1178.6  万元;负债总额: 271 万元

年度预算收支情况(万元)

年初预算资金:589.5

年度收入总额:1317.3

年度支出总额:1317.3

其中:       公共财政拨款:1317.3

其中: 基本支出:772.3

            政府性基金拨款:0

       项目支出:545

纳入专户管理的非税收入拨款:0

     

                  其他资金:0

 

部门职能职责概述

1、协助县人民政府领导审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文;2、研究县人民政府各部门与乡镇人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见,报请人民政府领导审批;3、负责县人民政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项;4、负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研,及时向人民政府报告;5、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作;6、协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作,负责向省人民政府和市人民政府领导报告重要信息和情况,负责县人民政府总值班工作;7、负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作;8、负责管理、协调全县金融工作秩序、会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建,推进改善金融环境;负责融资性担保机构的有关监管工作,指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作;9、统筹规划全县推进依法行政工作,拟订县人民政府依法行政规划、年度计划和年度依法行政考核方案,报县政府批准后组织实施,调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作;10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1:协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

目标2:统筹规划全县依法行政工作。

目标3:开展专项政务督查活动。

目标4:进一步完善应急预案体系、建立健全各类专项应急指挥工作体系。

目标5:组织开展人大代表建议、政协委员提案工作。
……

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1:广泛开展综合调研工作

指标2:办文办会工作及时高效

指标3:政务督查

指标4:认真协调人大代表建议、政协委员提案

指标5:应急管理工作不断完善

指标6:后勤保障工作认真周到

效益指标

指标12016年共撰写政府常务会议材料和办公会议纪要30篇、撰写各类重大会议讲话材料、汇报材料等文稿250余篇,全年在省市各类刊物发表署名文章10篇,全年编发《炎陵快讯》60期。

指标2:制定了《进一步加强政府督查落实工作的八条意见》《关于印发炎陵县人民政府工作规则的通知》,全年以政府和政府办名义发文377个,其中:向上级报送请示报告59个、发布规范性文件29个。处理上级来文924份、县本级来文100份。

指标3:制定了《关于印发炎陵县人民政府常务会议工作规定》,全年组织会议557次,确保到会率100%

指标3:全年开展公车改革、行业商会协会脱钩督查活动20余次,组织开展“三个十”重大项目、政府常务会、县长办公会议定事项等专项督查,有力保证了政令的畅通和重点工程的顺利进行。

指标4:全年协调办理人大代表建议84件、政协委员提案52件,办结率、见面率、满意率均100%全年受理信访件108件,办理率达100%

指标5:建立健全了各类专项应急指挥部,进一步晚上应急预案体系,组织开展了道路交通安全、防汛抗旱、消防灭火、防空袭应急救援等形式多样的演练活动,积极组织开展安全隐患排查专项整治活动200余次,保障了汛期、防火期和重大节假日期间社会和谐稳定。

指标6:认真周到做好了省、市领导来炎调研、检查工作等会务和接待工作,严格按照“三严三实”、中央“八项规定”、省委“九条规定”及市县相关规定,严格按照《县政府办公室接待工作规范》《县政府办公室公车管理制度》等相关文件要求,对住宿、餐饮、车辆等标准作了进一步明确要求,全年公务接待费、车辆运行费持续减少。

 

 

……

单位自评情况分析及结论

1、支出情况分析:

2016年度收入决算数1317.3万元,支出决算书1317.3万元,基本支出772.3万元,项目支出545万元。其中政府办公厅(室)及相关事物行政运行525.2万元、一般行政管理事务80万元、法制建设16万元、其他政府办公室及相关机构事务支出80万元、其他一般公共服务支出95万元、行政事业单位离退休56.1万元、其他扶贫支出15万元、其他支出45万元。

“三公”经费支出107.8万元,较上年下降2.4%,其中公务用车运行维护费51.8万元,较上年下降3.98%,公务接待费56万元,较上年下降0.85%

 

 

 

 

 

2、绩效目标完成情况分析:经县政绩考核办严格考核,本单位为优秀单位。

全面完成了县委、政府下达的重点工作任务和本单位职能工作。

3、自我评价结论:本单位自我评价为优秀。

存在的问题

因物价、人力因素影响,保运转经费凸显不足,特别是单位临时聘请人员较多,财政年初预算严重不足,加上办公设施设备陈旧,需逐年更新更换。

改进措施与建议

建议对我办加大保运转人头经费、部分工作性专项工作经费、车辆运行维护费

财政部门审核意见

(盖章)                                    
                                       
       

             

填报人: 张爱华        联系电话: 26225526          填报日期:2017717

 

 

部门整体支出绩效目标申报表

2017 年度)

填报单位(盖章):炎陵县人民政府办公室   

 

部门(单位)名称:炎陵县人民政府办公室

 

单位负责人:谭翠云

年初职工人数:35人,人员编制:46

年度预算收支情况(万元)

年初预算资金:753.37

按收入性质分:753.37

按支出性质分:753.37

其中:公共财政拨款:753.37

其中: 基本支出:753.37

     纳入预算管理的非税收入拨款:

       项目支出:

      政府性基金拨款:

       其他支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

     

       其他资金:

 

部门职能职责概述

1、协助县人民政府领导审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文;2、研究县人民政府各部门与乡镇人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见,报请人民政府领导审批;3、负责县人民政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项;4、负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研,及时向人民政府报告;5、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作;6、协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作,负责向省人民政府和市人民政府领导报告重要信息和情况,负责县人民政府总值班工作;7、负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作;8、负责管理、协调全县金融工作秩序、会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建,推进改善金融环境;负责融资性担保机构的有关监管工作,指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作;9、统筹规划全县推进依法行政工作,拟订县人民政府依法行政规划、年度计划和年度依法行政考核方案,报县政府批准后组织实施,调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作;10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1:提高综合调研的针对性,着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫。信息工作上,切实抓好信息的报送和编发,确保下发的信息对部门有指导作用,呈送的信息对领导的决策有参谋意义。目标2:督查落实、综合协调、后勤保障、依法行政要有新的突破。

 

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1(部门重点支出占部门整体支出的比例):20%

指标2(三公经费增减率):2%

指标3(部门整体支出支付进度):100%

指标4(结转结余资金增减率):100%

指标5(部门预决算和三公经费预决算公开):公开

指标6(政府采购执行率):100%

指标7(重点工作办结率):100%

……

效益指标

指标1(经济效益):做到财政拨付与实际支出平衡,不欠账,单位内部厉行节约,充分运用旧设备设施,精心维护。确保单位的正常运行。

指标2(社会效益):

指标3(社会公众或服务对象满意度):100%

……

财政部门审核意见

(盖章)                                    
                                       
       

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