炎陵县卫生和计划生育局及其二级机构2018年部门预算和"三公经费"预算说明

 

发布时间:2018-02-08 17:30
分享到

  第一部分:


炎陵县卫生和计划生育局及其二级机构2018年部门预算和"三公经费"预算说明


  一、基本情况

  炎陵县卫生和计划生育局是主管全县卫生计生工作的工作机构,属县一级预算单位。内设20个股室。人员编制173人,现有人员268人,其中在职 163人,离休1人,退休100人,其他人员4人,现有机动车辆 6辆。本部门有3个二级预算事业单位,分别是炎陵县皮肤病防治所、炎陵县疾病预防控制中心、炎陵县妇幼保健计划生育服务中心。

  二、部门职能职责

  拟订全县卫生和计划生育工作政策规划。推进全县医药卫生体制改革和公立医院改革。负责全县疾病预防控制、公共卫生工作。负责全县卫生应急和紧急医学救援工作。负责全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生等工作。制订全县中医药事业发展的政策和中长期发展规划。承担县计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

  三、预算编制说明

  根据部门工作需要,2018年预算作如下安排:

  (一)收入预算 20651555元,其中:

  1、一般公共预算拨款20651555 元,其中,一般公共预算拨款(全额)20162955 元,一般公共预算拨款(定额)0 元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款488600 元;

  2、政府性基金拨款0 元;

  3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元;

  收入较去年增加2133353元,主要是人员经费增加。

  (二)支出预算20651555 元,其中:

  1、人员经费(工资福利支出)15590556  元;

  2、公用经费支出(一般商品和服务支出)2944115 元;其中业务性专项支出584100元,(1)爱卫工作经费250000元,(2)改厕经费50000元,(3)降消及婚检项目180000元,(4)结核病专项经费29100元,(5)乙脑专项经费35000元,(6)儿童计划免疫经费40000元。

  3、个人和家庭的补助支出2116884元; 

  支出较去年增加2133353元,主要是人员经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入20651555元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为20651555元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  五、机关运行经费预算说明

  2018年行政事业单位的机关运行经费(有二级机构的请写清组成机构)当年一般公共预算拨款294115元,比2017年预算减少112755元,下降3.7%,下降的主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约。

  备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

  六、"三公"经费预算说明

  2018年"三公"经费预算数为 180000 元,其中,公务接待费   180000元,公务用车购置及运行费 0  元(其中,公务用车购置费0 元,公务用车运行费0 元),因公出国(境)费 0   元。2018年"三公"经费预算较2017年减少217100元,减少的主要原因是公车改革,严格遵守中央八项规定,规范公务接待活动,强化内部控制制度。

  七、政府采购预算说明

  2018年政府采购预算总额437650元,其中,政府采购货物预算267650元;政府采购工程预算30000元;政府采购服务预算140000元。

  八、政府购买服务预算说明

  政府购买服务为爱卫工作"除四害"服务。

  九、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款(含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



  第二部分:


部门预算需公开的表格情况


  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(分类)

  5、基本支出预算明细表-工资福利支出

  6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

  7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  8、财政拨款收支总表

  9、一般公共预算支出情况表

  10、一般公共预算基本支出情况表

  11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

  12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

  13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  14、政府性基金预算支出情况表

  15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

  16、一般公共预算拨款-全额、定额支出预算表

  17、专项资金预算汇总表

  18、一般公共预算"三公"经费预算表

  19、项目支出绩效目标表

  20、整体支出绩效目标表


请下载附件:

炎陵县卫生和计划生育局及其二级机构汇总2018年部门预算公开表(全套20张).XLS


关闭本页打印本页收藏本页