炎陵县供销合作社联合社2018年部门预算 和“三公经费”预算说明

 

发布时间:2018-02-08 11:05
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第一部分:

 

炎陵县供销合作社联合社2018年部门预算

三公经费预算说明

 

一、基本情况

   炎陵县供销合作社联合社属于财政全额拨款的一级预算单位,执行行政事业单位财务会计制度。内设职能股(室)6个:办公室、人保股、财务统计股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。核定全额事业编制16名,实有在职人员15名,离岗休息1名,提前退休1名,机关退休31名,原商业局离退休人员6名,特困企业离休人员1名,建国初期1名,遗属补助9名,其中机关3人,原商业局6人,本单位无二级预算单位。

二、部门职能职责

(一)工作目标:1、制定一个改革实施方案,推进全县综合改革工作2、盘活县乡两级资产,加快经营服务网点建设;3、推进基层社、农民专业合作社与综合服务社三社建设;4、构建农业生产、农产品流通、城乡社区、农村金融四大服务体系5、加大党建与维稳工作,为深化综合改革提供有力保障,进一步抓好历史遗留问题的化解,维护系统稳定,创造有利于改革发展环境

(二)部门职能:炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织,是受县人民政府委托,为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。

三、预算编制说明

根据部门工作需要,2018年预算作如下安排:

(一)收入预算3207309元,其中:

1、一般公共预算拨款3207309元,其中,一般公共预算拨款(全额)3145766元,一般公共预算拨款(定额) 0 元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款61543元;

2、政府性基金拨款0元;

3、纳入财政专户管理的非税收入0元;

收入较去年增加420662 元,主要是职级并行,津补贴调标,补发死亡抚恤金等。

(二)支出预算 3207309 元,其中:

1、人员经费(工资福利支出)1743600元;

2、公用经费支出(一般商品和服务支出)412225 元;其中业务性专项支出50000 (天子酒楼租金50000元)

3、个人和家庭的补助支出1051484元;

4、项目支出0元,

支出较去年增加(420662元,主要是职级并行,津补贴调标,公车补助等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3207309元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为3207309元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0元,2018年本单位无项目支出。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费(有二级机构的请写清组成机构)当年一般公共预算拨款 412225 元,2017307204元增加105021元,增加0.34%。增加原因主要是因为增加了公车补助这块的预算。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、三公经费预算说明

2018三公经费预算数为 42065  元,其中,公务接待费   42065元,公务用车购置及运行费元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费0 元),因公出国(境)费  0  元。2018三公经费预算较2017年减少(增加)  20000  元,减少的原因主要是公车改革,公车运行费到公车办做预算了,公务接待费与上年持平,本单位将继续严格控制三公经费政策的落实。

七、政府采购预算说明

2018年县供销合作社联合社政府采购预算总额 48500 元,其中,(货物类)预算 48500元。

八、政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款(含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2:炎陵县供销合作社联合社2018年部门预算公开表(全套20张)


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