炎陵县人民政府办公室2018年部门预算和“三公经费”预算说明

 

发布时间:2018-02-08 11:21
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第一部分:

 

炎陵县人民政府办公室2018年部门预算

三公经费预算说明

 

一、基本情况

    炎陵县人民政府办公室系县一级行政预算单位,机构内设秘书组、行政组、财经金融组、综合调研组、督查室、法制组、应急管理工作组、统计组。行政编制41人,全额事业编制6人。现有在职人员37人,其中:行政编制31人、事业编制6人。离退休人员25人。现有车辆1辆(公车改革核定保留1台)。本部门无二级预算单位。

二、部门职能职责

协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文;负责县人民政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项;负责对国务院、省、市人民政府重要决定,决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研,及时向县人民政府报告;组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作;协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作,负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况,负责县人民政府总值班工作;负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作;负责管理、协调全县金融工作秩序,会同有关部门推进全县社会信用体系和金融安全区创建,推进改善金融环境。统筹规划全县推进依法行政工作,调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要,2018年预算作如下安排:

(一)收入预算7967043元,其中:

1、一般公共预算拨款7967043元,其中,财政预算全额拨款7967043元,财政预算定额补助 0元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元;

2、政府性基金拨款0元;

3、纳入财政专户管理的非税收入0元;

收入较去年增加433356元,主要是政策性增资、调资。

(二)支出预算7967043元,其中:

1、工资福利支出(人员经费)3776184元;

2、公用经费支出(一般商品和服务支出)3636207元;其中工作性专项支出1485000元,(1)金融办运转经费80000元,(2)督查经费50000元,(3)规范文件管理备案工作经费20000元,(4)人大建议提案办理经费70000元,(5)应急管理工作经费100000元,(6)会议费220000元,(7)公务接待费200000元,(8)正常运转经费250000元,(9)业务费15000元,(10)电子公文传输费20000元,(11)湘江办工作经费100000元,(12)电视电话系统维护费200000元,(13)行政复议费50000元,(14)行政应诉及法律顾问费50000元,(15)行政执法监督和依法行政考核经费60000元。

3、个人和家庭的补助支出554652元;

4、项目支出0元;

支出较去年增加433356元,主要是政策性增资、调资。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入(含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)7967043元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为7967043元,其中:工资福利支出3776184元,一般商品和服务支出3636207元,对个人和家庭的补助支出554652元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款(含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)3636207元,比2017年预算减少210774元,下降5.4%。其中:办公费904592元、日常印刷费140000元、水费20000元、电费160000元、邮电费110000元、差旅费620000元、日常维修费260000元、培训费20000元、公务接待费560408元、工会经费14927元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费236280元、其他商品和服务支270000元。

六、三公经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为610408元,其中,公务接待费560408元,公务用车购置及运行费50000元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费50000元),因公出国(境)费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少550000元,下降47.39%。2018年车辆运行维护费较上年下降91.67%,主要是公车制度改革11台车划拨公车公司,纳入县公务用车综合服务平台集中管理。                                                                                                                                                                                                                                         

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县人民政府办公室政府采购预算总额560000元,其中,政府采购货物预算236000元;政府采购工程预算284000元;政府采购服务预算40000元。

八、政府购买服务预算说明

  本单位2018年无政府购买服务预算。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款(含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县政府办2018年部门预算公开表(全套20张)

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