炎陵县司法局单位2018年部门预算和“三公经费”预算说明

 

发布时间:2018-02-08 15:40
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第一部分:

 

炎陵县司法局单位2018年部门预算

三公经费预算说明

 

一、基本情况

炎陵县司法局为一级预算单位,无二级预算单位。现有政法专项编制47名,其中机关编制27人,司法所编20名。机关内设办公室、政工室、计划财务装备股、宣教股(含治县办)、基层股(含安帮办)、社区矫正中心、法律援助中心、公证处8个股室(中心)和11个基层司法所。实际人员情况:现有在职人员37人,其中局机关23人,司法所收编14人。退休人员8人,遗属补助5人。现有车辆2辆。

二、部门职能职责

贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全县普法依法治理工作和法治创建工作。指导管理全县律师、公证、法律援助、基层法律服务和司法鉴定等工作。指导全县人民调解、“三调联动”工作。指导、管理辖区内社区服刑人员,矫正其不良心理和行为,指导刑释解教人员安置帮教工作。指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

三、预算编制说明

根据部门工作需要,2018年预算作如下安排:

(一)收入预算4881975 元,其中:

1、一般公共预算拨款4881975元,其中,一般公共预算拨款(全额)4881975元,一般公共预算拨款(定额)0元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元;

2、政府性基金拨款 0 元;

3、纳入财政专户管理的非税收入 0 元;

收入较去年3912920元增加了969055元,主要原因是工资福利支出比上年增加了915228元,商品和服务支出增加了242719元,对个人家庭补助支出减少188892元。

(二)支出预算 4881975元,其中:

1、人员经费(工资福利支出)3591062元;

2、公用经费支出(一般商品和服务支出)1107697元;其中业务性专项支出 435000元,(1)业务费和帮教经费40000元(2)公证费15000元,(3)法律援助经费150000元,(4)社区矫正经费50000元,(5)普法宣传30000元,(6)人民调解50000元,(7)安置帮教30000元,(8)法制炎陵创建40000元,(9)三调联动30000元。

3、个人和家庭的补助支出183216元;

4、项目支出  0 元。

支出较去年3912920元增加了969055元,主要原因是工资福利支出比上年增加了915228元,商品和服务支出增加了242719元,对个人家庭补助支出减少188892元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4881975元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为4881975元,其中:工资福利支出3591062元,一般商品和服务支出1107697元,

对个人和家庭和补助支出183216元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款1107697元,比2017年预算864978元增加了242719元,上升了28.06 %,原因是本年度干部车补237600元放入了一般商品和服务支出。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为168800元,其中,公务接待费128800元,公务用车购置及运行费40000元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费40000元),因公出国(境)费 0 元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县司法局部门各单位政府采购预算总额461000元,其中,一、货物类预算191000元;二、工程类预算 100000  元;三、服务类预算 170000  元。

八、政府购买服务预算说明

社会购买服务包括:一是社区矫正业务购买服务和法律援助业务购买服务,共计划80000元。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款(含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县司法局2018年部门预算公开表(全套20张)

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