炎陵县司法局2017年部门决算公开说明

 

发布时间:2018-10-18 11:04
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第一部分 炎陵县司法局单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

(2)制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全县普法依法治理工作和法治创建工作。

(3)指导管理全县律师、公证、法律援助、基层法律服务和司法鉴定等工作。

(4)指导全县人民调解、“三调联动”工作。

 (5)指导、管理辖区内社区服刑人员,矫正其不良心理和行为,指导刑释解教人员安置帮教工作。

(6)指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。

(7)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 1.机构情况,司法局系一级预算单位,无二级预算单位。机关内设办公室、政工室、计划财务装备股、宣教股(含治县办)、基层股(含安帮办)、社区矫正办、法律援助中心(含法规股)、公证处8个股室(中心)和11个派出司法所。

2.人员情况,现有政法编制47名,其中机关编27名,基层司法所编20名。现有在职人员36人,其中局机关23人(含离岗休息1人),司法所收编13人。退休人员8人,遗属补助5人。

第二部分  炎陵县司法局2017年度部门决算表

炎陵县司法局部门决算表公开,附1-8表。

(公开表格附后)

第三部分  炎陵县司法局2017年度部门决算情况说明

一、关于炎陵县司法局2017年度收入支出决算总体情况说明:

当年收入5778434.34元,比上年收入5073941元增加704493.34元,增长13.88%,主要原因是增加了人员经费,工资福利拨款收入1111248元,(本年为3539639.10元,上年为2428391.2元)。当年支出 6208007.09元,比上年4728204.25元,增加1479802.84元,增长31.29%。主要原因一是增加了人员经费支出,调增了工资,以及本年度乡镇司法所的年休假,一个月工资和一个月医疗补助都由司法局承担(上年由乡镇承担),比上年增加了480000元。二是业务经费增加了社区矫正社会购买服务,增加了扶贫村支持资金10万元。

二、关于炎陵县司法局2017年度收入决算情况说明

本年收入决算数为5778434.34元。其中:1、公共安全支出收入4585422.34元,占79.35%。2、社会保障和就业支出收入752427元,占13.02%。3、医疗卫生与计划生育支出收入212008元,占3.66%,4、住房保障支出收入228577元,占3.95%。

三、炎陵县司法局2017年度支出决算情况说明

本年支出决算数为6208007.09元。其中:1、公共安全支出支出5014995.09元,占80.78%。2、社会保障和就业支出752427元,占12.12%。3、医疗卫生与计划生育支出212008元,占3.41%,4、住房保障支出228577元,占3.68%。

四、关于炎陵县司法局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入5777259元,上年度5073941元,比去年增加703318元,增加了13.86%。财政拨款支出决算数6206831.75元,上年度为4728204.25元,比去年增加了1478627.5元,增加了31.27%。

五、关于炎陵县司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出6206831.75元,上年支出4728204.25元,比去年增加了1478627.5元增加了31.27%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算数6206831.75元,其中1、基本支出5777259元,2、项目支出429572.75元。上年度为4728204.25元,比去年增加了31.27%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

(1)与年初预算对比。年初预算为3912920元、决算6206831.75元,增加2293911.75元,增长58.62%。

(2)差异原因分析。主要原因是一是调增行政运行经费-工资福利支出,决算数为3539639.10元,预算数为2675834元,,增加了863805.10元,增加了24.40%,二是因业务工作要求需要,追加了其他公共安全支出拨款支出200000元,预算数为0。

六、关于炎陵县司法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      财政拨款基本支出5778434.34元。其中:1、公共安全支出4585422.34元,占79.35%。2、社会保障和就业支出支出752427元,占13.03%,3、医疗卫生与计划生育支出212008元,占3.66%,4、住房保障支出228577元,占3.68%。。5、住房保障支出228577元,占3.95%。

七、关于炎陵县司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、与预算数比较:三公经费当年支出为97027元,比预算168805元,下降71778元,下降42.52%。其中,公务接待费57027元,比预算128805元下降了71773元,下降34.65%,公务用车运行维护费40000元,上年38000元,基本持平。下降的主要原因是:我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定,并通过定期通报“三公”经费支出情况,加强内部监督管理。

2、与上年数据比较:三公经费当年支出为97027元,比上年125261元,下降28234元,下降22.54%。其中,公务接待费57027元,比上年87261元下降30234元,下降34.64%,无公务用车购置费,公务用车运行维护费40000元,与上年38000元,基本持平。下降的主要原因是:我局严格执行中央、省市厉行节约的各项规定,并通过定期通报“三公”经费支出情况,加强内部监督管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出中,其中因公出国(境)人数为0,公车编制数2台,当年购置数为0,国内接待批次为120,人次720。

八、关于炎陵县司法局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

无。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1177662.90元,比2016年1059448.50 元增加118214.4元,增长11.16%。主要原因是:增加了业务经费开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额160000元,其中:政府采购货物支出160000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0 元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

我单位2017年预算绩效管理开展情况如下:

1、整体绩效目标:(1)扎实推进“法治炎陵”建设, (2)全力推进“平安炎陵”建设,(3)全力提升法律服务水平, (4)抓好基层信息化建设工作,(5)全面加强干部队伍建设。

2、部门整体支出年度绩效指标:

指标1:基层司法业务,全县开展矛盾纠纷排查4071次,预防矛盾纠纷881件,调解各类矛盾纠纷1026件,调解成功1046件,调解成功率98.3%.

指标2:普法宣传,全县共开展各类法制宣传活动200余场次,解答法律咨询4000余人次,发放宣传资料5万余份。全县各中小学校法制副校长上法治课40多场,学校播放禁毒宣传片40余场次.

指标3:律师公证工作,律师事务所、基层法律服务所办理诉讼案件184件,其中刑事案件19件,避免、挽回经济损失384万元;公证处办理公证事项300多件,涉及金额330万元。

指标4:法律援助工作,我县法律援助中心接待咨询1128人次,办理法律援助案件148件,维权金额271万元,案件结案后回访率达100%,满意率为98.7%,听庭32件,案件质量评查平均得分89分。

指标5:社区矫正及安置帮教工作,有在册社区矫正人员69人,今年新接收38人,解除社区矫正33人。有刑满释放人员229人,安置帮教中,落实责任田土207人,协调落实“低保”等社会救助措施15人,安排联系务工31人,帮教率100%

3、效益指标:

1、普法宣传,进一步创新普法宣传教育,增强普法教育实效,提高了广大群众的法治意识。

2、人民调解工作,预防和处置群体性事件21件,防止民间纠纷转化为刑事案件8件,有效地维护了社会稳定。

3、法律援助工作有效推进,突出便民利民,做到应援尽援,体现了党和政府对弱势群体的关心,密切了党群干群关系。

4、社区矫正工作,无一人脱管漏管,无一人重新犯罪,无一人因违反规定返回监(所),最大限度地消除不稳定因素,有效地维护了我县社会稳定。5、队伍建设,进一步完善自学为主、集中学习为辅的学习制度,定期开展学习。全面提升了司法行政系统的整体形象,使我局在上半年全省社会治安综合治理公众满意度测评中名列前茅。

(五)重点项目预算的绩效目标情况:本单位无重点项目预算。

第四部分  联系方式

以上信息由炎陵县司法局计财股负责接受公众询问,接洽人沈建新 ,联系电话13907417532 。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

炎陵县司法局2017年部门决算公开表格


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