炎陵县城市管理和行政执法局

2019年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五） 国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

加强城市管理，提升城市品位，不断改善市民人居环境，抓好清扫保洁，行政行为、队伍管理、行政审批。2019年要对县城所有的路灯、亮化及配套设备进行更换并建好台账。为城市建设管理提供保障，负责对城市环境卫生管理处的指导、监督和管理。行使市容、户外广告等方面的行政处罚。

二、机构设置

   炎陵县城市管理和行政执法局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，本单位无下属单位。根据编办核定，我单位设3个内设机构：综合办公室、政策法规股（行政审批股）、市容和环境卫生管理股，所属事业单位：县城市管理行政执法大队、县城市环境卫生管理处、县拆除违法建筑综合大队、县城市户外广告灯饰管理中心、县公安城市管理大队共 5 个。行政 编制数5人，事业编制数50人，实有人数52人，退休人员1人，实有车辆4台。

三、 部门收支概况

纳入本单位2019年部门预算编报范围只包括局机关无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数5814085元，其中，一般公共预算拨款5814085元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数5814085元，其中，社会保障和就业支出601828元，卫生健康支出497138元，城乡社区支出4257043元，住房保障支出458076元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为5814085元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为5814085元，比上年增加432446元，主要原因是人员增加及工资晋级和医疗铺底增加，造成运转经费上涨。

（三）机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款825833元，比2018年预算增加170514元，上升26%，原因是人员增加造成机关运行经费增加。

（四)政府采购预算：2019年炎陵县城市管理和行政执法局政府采购预算总额303600元，其中，政府采购货物预算303600元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米，现有办公场所为政府调配县原种子公司办公楼；车辆8辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5 辆，其他用车主要是4辆电混公交车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值50万以上设备0 台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为5814085元，其中，基本支出5814085元，项目支出0元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为95000元，其中，公务接待费35000元，公务用车购置及运行费60000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 60000元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费0元；培训费50000元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少18000元，下降15.9%，主要是严格遵守公务接待相关规定，从严控制公务接待支出。

（八）其他事项。1、本单位2019年预算未安排政府性基金预算支出；2、本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算；3、本单位2019年预算未安排项目支出预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

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