炎陵县供销合作社联合社
　　2019年部门预算和“三公”经费预算说明

　　部门预算公开信息目录
　　一、部门职能职责
　　二、机构设置
　　三、部门收支概况
　　（一）收入预算
　　（二）支出预算
　　（三）机关运行经费安排情况
　　（四）政府采购预算
　　（五）国有资产占有情况说明
　　（六）预算绩效目标说明
　　（七）“三公”等经费预算说明
　　（八）其他事项
　　四、名词解释
　　五、部门预算公开表格目录
　　六、公开表格附件
　　一、 部门职能职责
　　炎陵县供销合作社联合社是全县供销社的联合组织，是受县人民政府委托，为全县农业、农村和农民提供综合服务的事业机构。
　　1、研究制订全县供销合作社的发展规划，参与研究农村经济发展和农村经济体制改革。
　　2、负责构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务四大服务体系，全县基本建成群众性、合作制、规范化的基层组织体系，预测预报相关的市场信息；负责构建全县供销合作社农产品网络建设。
　　3、负责发展农业生产资料现代经营、农村日用消费品现代经营、农副产品现代购销加工、再生资源回收利用、网上供销等供销合作社现代流通服务网络，创办社属企业，增强为农服务实力，服务全县新农村建设。
　　4、指导基层供销社为农业、农村和农民提供综合服务，完善经营体制，协同有关部门大力推动科技兴农工作。
　　5、指导全县供销社系统的业务活动，促进城乡物质交流，会同有关部门，加强对基层供销社的监督管理。
　　6、负责全县供销社系统社有资产的管理工作，强化社有资产监管，落实资产保值增值责任，依法维护供销社合法权益。
　　二、机构设置
　　炎陵县供销合作社联合社属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度。内设职能股（室）6个：办公室、人保股、财务统计股、物业管理股、业务股、商业行业管理办公室。核定全额事业编制16名，实有在职人员14名，共有离退休39人，其中：提前退休1名；机关事业退休32人；原商业局离退休人员6名；特困企业离休人员1名；新中国期1名，遗属补助10名，其中：机关4人，原商业局6人，单位已经实行了公车改革，无车，本单位无二级预算单位。
　　三、 部门收支概况
　　2019年部门预算编报范围只包括炎陵县供销合作社联合社机关，无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
　　本部门无下属预算单位。
　　（一）收入预算：2019年年初预算数2377324元，其中，一般公共预算拨款2377324元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。
　　（二）支出预算：2019年年初预算数2377324元，其中，社会保障和就业支出687644元，卫生健康支出177087元，商业服务业等支出1357349元，住房保障支出155244元。
　　具体安排如下：
　　1.基本支出：2019年年初预算数为2377324元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
　　2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
　　预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为2377324元，比上年减少829985元，主要原因是2018年预算做了机关事业单位退休费636260元，2019年这块的预算不归本单位做；在职人员减少，非税收入征收任务数调减，非税返还相比去年减少42051元；业务性专项工作经费减少50000元，。
　　（三）机关运行经费安排情况：2019年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 371330 元，比2018年预算减少 40895元，下降 10 %，原因是非税收入返还和业务性专项工作经费的减少。
　　（四)政府采购预算：2019年炎陵县供销合作社联合社政府采购预算总额 37000  元，其中，货物类预算 37000 元；服务类预算0元；工程类预算0元。
　　（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房502平方米；车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，本单位无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值50万以上设备0 台（套）。
　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 2377324 元，其中，基本支出2377324  元，项目支出0元。 
　　（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为  20000 元，其中，公务接待费 20000 元，公务用车购置及运行费  0 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0 元），因公出国（境）费  0  元。2019年公务用车购置数0台，会议费0元，培训费0元。
　　2019年“三公”经费预算较2018年减少  22065  元，比上年预算安排数减少52.45%。主要原因是严格控制“三公”经费的开支，杜绝吃喝风。
　　（八）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金预算，未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，未安排项目支出预算，未安排专项资金预算绩效目标，未安排专项资金支出方向绩效目标。
　　四、 名词解释
　　1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
　　2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
　　3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
　　4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
　　8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　部门预算公开表格目录 
　　1、部门收支总表
　　2、部门收入总表
　　3、部门支出总表
　　4、部门支出总表（分类）
　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出
　　6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　8、财政拨款收支总表
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）
　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　14、政府性基金预算支出表
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
　　16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表
　　17、项目支出预算明细表
　　18、一般公共预算“三公”经费预算表
　　19、整体支出绩效目标表
　　20、专项资金预算绩效目标汇总表
　　21、专项资金支出方向绩效目标表
　　22、一般公共预算基本支出情况表
　　炎陵县供销合作社联合社2019年部门预算公开表格（22张）