附件1

炎陵县经济科技信息化和商务粮食局

2019年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

2019年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局主要职责及工作任务就是紧紧围绕县委政府定的目标，贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、粮食储备流通的发展战略、法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、粮食、商务领域的技术创新、新兴产业的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施，负责全县科学技术进步、科技合作和科技外事工作，研究提出促进全县中小企业和非公有经济发展的政策措施、协调减轻工业企业负担，协调解决有关重大问题，综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题，负责我县电子商务等现代物流配送的发展等工作，全面完成本级财政的收支计划。

二、机构设置

  炎陵县经济科技信息化和商务粮食局为县一级预算单位，本单位无二级预算单位，内设办公室、政工股、招商引资股、内外贸易股、经济运行股、电子信息产业股、计划成果股、知识产权股、粮食调控、军供与储备监督股、粮食行业发展与质量检测股、计财内审、电力能源股。人员编制情况：2019年度编制人数55人，其中：行政编制24人，事业编制29人，单位工勤编2人；在职人员情况：在职人员54人，行政在职人员33人，事业在职人员27人，单位工勤人员2人；离退休人员87人；其中：离休1人，退休86人（未纳入社保9人）；其他享受财政定期抚恤、救济和生活补助人员24人。现有各种机动车辆4台（其中：2台由公车平台公司管理），其中小轿车4台。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围只包括炎陵县经济科技信息化和商务粮食局机关，无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数7708168元，其中，一般公共预算拨款7708168元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数7708168元，其中，一般公共服务支出4527368元，科学技术500000元，社会保障和就业支出1482503元，卫生健康支出638689元，住房保障支出559608元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为7208168元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为500000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为7708168元，比上年减少2364684元，主要原因是人员减少、退休人员津补贴划归社保管理、专项业务费减少70万元。

（三）机关运行经费安排情况：2019年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1013095元，比2018年预算减少1179925元，下降53.8%，原因是专项业务费减少70万元。

（四)政府采购预算：2019年炎陵县经济科技信息化和商务粮食局政府采购预算总额30000 元，其中，货物类预算30000元；服务类预算0 元；工程类预算 0元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房6687.6平方米；车辆4辆，其中，一般公务用车4 辆（划归公务用车平台公司管理2台）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值50万以上设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为7708168元，其中，基本支出7208168 元，项目支出500000元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为 60000元，其中，公务接待费20000元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费 40000元），因公出国（境）费 0元。2019年公务用车购置数0台，会议费0元，培训费0元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少220000元，比上年预算安排减少78.57%，主要是招商引资专项业务未纳入三公经费和压缩日常公务接待费所致。

（八）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金预算、未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

炎陵县经济科技信息化和商务粮食局2019年部门预算公开表格（22张）