附件1

炎陵县畜牧兽医水产局2019年部门预算

和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职能职责

畜牧兽医水产局主要负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全县畜牧水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理、水产行业等执法工作；负责全县畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作；负责全县畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

     炎陵县畜牧兽医水产局内设办公室等7个股室，实有下属二级预算单位13个。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截至2018年12月底，人员编制69人（行政编13人、全额事业编49人、自收自支事业7人），实有在职人员56人。2019年纳入财政预算61人，其中：在岗56人，遗属5人。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

纳入我单位2019年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1.炎陵县动物卫生监督所

2.炎陵县畜牧水产技术服务中心

3.炎陵县生猪定点屠宰管理办

4.炎陵县霞阳镇动物防疫和畜牧水产技术服务站

5.炎陵县沔渡镇动物防疫和畜牧水产技术服务站

6.炎陵县十都镇动物防疫和畜牧水产技术服务站

7.炎陵县水口镇动物防疫和畜牧水产技术服务站

8.炎陵县下村乡动物防疫和畜牧水产技术服务站

9.炎陵县龙溪乡动物防疫和畜牧水产技术服务站

10.炎陵县鹿原镇动物防疫和畜牧水产技术服务站

11.炎陵县船形乡动物防疫和畜牧水产技术服务站

12.炎陵县策源乡动物防疫和畜牧水产技术服务站

13.炎陵县中村瑶族乡动物防疫和畜牧水产技术服务站

（一）收入预算：2019年年初预算数6396470元，其中，一般公共预算拨款6396470元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数6396470元，其中社会保障和就业支出743912元，卫生健康支出592240元，农林水支出4529726元，住房保障支出530592元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为6396470元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为6396470元，比上年减少1168477元，主要原因是退休人员津贴不纳入本年预算和业务性专项经费减少。

（三）机关运行经费安排情况：2019年行政事业单位的机关运行经费（二级预算单位包括炎陵县动物卫生监督所、炎陵县畜牧水产技术服务中心、炎陵县生猪定点屠宰管理办、炎陵县霞阳镇动物防疫和畜牧水产技术服务站、炎陵县沔渡镇动物防疫和畜牧水产技术服务站、炎陵县十都镇动物防疫和畜牧水产技术服务站、炎陵县水口镇动物防疫和畜牧水产技术服务站、炎陵县下村乡动物防疫和畜牧水产技术服务站、炎陵县龙溪乡动物防疫和畜牧水产技术服务站、炎陵县鹿原镇动物防疫和畜牧水产技术服务站、炎陵县船形乡动物防疫和畜牧水产技术服务站、炎陵县策源乡动物防疫和畜牧水产技术服务站、炎陵县中村瑶族乡动物防疫和畜牧水产技术服务站）当年一般公共预算拨款1024098元，比2018年预算减少216613元，下降17.46%，原因是业务性专项经费减少。

（四) 政府采购预算：2019年炎陵县畜牧兽医水产局政府采购预算总额40000元，其中，政府采购货物预算金额40000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算金额0元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房767平方米；车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6396470元，其中，基本支出6396470元，项目支出0元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为22263元，其中，公务接待费22263元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费0元；培训费40000元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少30014元，下降57.4%，主要原因是2019年为贯彻党政节约精神公务接待费预算有所减少。

（八）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金预算，本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，本单位2019年预算未安排项目支出预算，本单位2019年预算未安排专项资金预算绩效目标，本单位2019年预算未安排专项资金支出方向绩效目标。本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

          炎陵县畜牧兽医水产局2019年部门预算公开表（全套22张）