炎陵县霞阳镇人民政府2019年部门预算

和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五） 国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

    一、  部门职能职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

 二、机构设置

政府机构设有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。霞阳单位编制数93人，其中行政编制数57人，工勤编2人，事业编制19人；实有在职人数69人，全额人员61人，其中全额行政在职在编人数43人，行政后勤2人，全额事业在职16人；差额事业在职人员8人；自收自支1人；广播员2人；退休人员46人。现有车辆：霞阳车辆编制数2台，实有车辆2台。

    三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围只包括炎陵县霞阳镇人民政府机关，无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数8091241元，其中，一般公共预算拨款8091241元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数8091241元，其中，一般公共服务支出4331084元，文化旅游体育与传媒支出212125元，社会保障和就业支出1242502元，卫生健康支出435687元，农林水支出1233951元，住房保障支出635892元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为8091241元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为8091241元，比上年减少605789元，主要是减少了税改转移支付其他计生事务支出和今年年终绩效考核奖未预算至部门。

（三）机关运行经费安排情况：2019年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1454238元，比2018年预算增加24770元，上升1.73 %，原因是去年新招考录用了9名公务员。

（四)政府采购预算：2019年政府采购预算总额 271500 元，其中:货物采购预算 271500元，工程采购预算0元，服务采购预算0元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房2175平方米；车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是通信和应急用车辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上设备0 台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为8091241元，其中，基本支出8091241元，项目支出0元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为250000元，其中，公务接待费150000元，公务用车购置及运行费100000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 100000元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费90000元；培训费20000元。

2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算持平。

（八）其他事项。本单位无项目支出预算、无政府性基金预算支出表、无纳入专户管理的非税收入拨款、2019年预算未安排政府性基金预算、无项目支出预算、无专项资金预算绩效目标汇总、无专项资金支出方向绩效目标。本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

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