附件1

炎陵县林业局2019年部门预算

和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据《森林法》贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针政策；组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；负责全县森林资源调查和监测建档；负责科技兴林工作；负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责林业资金的投放使用和监督；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；组织协调和指导监督全县湿地保护工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

    炎陵县林业局是炎陵县人民政府主管全县林业工作的工作机构，属县一级预算单位，其中：局机关（内设股室5个，4个二级机构）、下设14个乡镇林业站、3个差额拨款单位(湘山林场、林科所、碧江苗圃)、自收自支林场2个（黄毛墩林场、福利垅林场）、国有林场改革新增差额拨款林场3个（桃源洞林场、青石冈林场、大院林场）。炎陵县林业局人员编制303人，其中：行政编制10名，工勤编制2名，事业编制291名；现有人员549人，其中：全额拨款行政在职10人，工勤在职1人，事业在职256人，主动下岗27人,离休2人，退休253人；现有机动车4辆，一般执法执勤用车1辆，非参改二级机构用车3辆。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

纳入我单位2019年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

1.霞阳林业站

2.垄溪林业站

3.石洲林业站

4.十都林业站

5.沔渡林业站

6.三河林业站

7.鹿原林业站

8.东风林业站

9.船形林业站

10.水口林业站

11.中村林业站

12.平乐林业站

13.下村林业站

14.策源林业站

（一）收入预算：2019年年初预算数31424558元，其中，一般公共预算拨款31424558元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数31424558元，其中，社会保障和就业支出4449723元，卫生健康支出3119681元，农林水支出20973666元，住房保障支出2881488元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为31424558元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为31424558元，比上年减少6293084元，主要原因是年终绩效考核奖和退休人员的退休费不纳入本单位预算。

（三）机关运行经费安排情况：2019年行政事业单位的机关运行经费（二级预算单位包括霞阳、垄溪、石洲、十都、沔渡、三河、鹿原、东风、船形、水口、中村、平乐、下村、策源林业站）当年一般公共预算拨款3626713元，比2018年预算增加435051元，上升13.6%，原因是离退休党支部工作经费纳入本单位预算以及营林绿化防火专项纳入业务性专项管理。

（四) 政府采购预算：2019年炎陵县林业局政府采购预算总额562160元，其中，政府采购货物预算402160元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算160000元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房19382平方米；车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是非参改二级机构用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为31424558元，其中，基本支出31424558元，项目支出0元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为293300元，其中，公务接待费213300元，公务用车购置及运行费80000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费80000元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费10000元；培训费50000元。

2019年“三公”经费预算较2018年增加59997元，上升25.7%，主要原因是公务用车运行费全部纳入本单位预算，而2018年有3辆车不在本部门预算范围内。

（八）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金预算，本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，本单位2019年预算未安排项目支出预算，本单位2019年预算未安排专项资金预算绩效目标，本单位2019年预算未安排专项资金支出方向绩效目标。本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

          炎陵县林业局2019年部门预算公开表（全套22张）