附件1

炎陵桃源洞自然保护区管理局

2019年部门预算

和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职能职责

根据《株洲市机构编制委员会办公室,<关于印发炎陵桃源洞自然保护区管理局（神农谷国家森林公园管理局）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办[2012]289 号）文件规定，本部门的主要职能职责是：（一）贯彻执行党和国家有关自然保、森林管理的法律、法规和方针政策；研究制定和组织实施自然保护区的各项管理制度和措施。（二）编制自然保护区的中长期发展规划，并组织实施。（三）组织宣传自然保护知识，负责自然保护区的科研、林政、防火以及野生动植物保护的有关工作。（四）负责自然保护区森林资源、生态环境的监测以及野生动植物的检疫、预防的调查、统计、建档的有关工作。（五）负责自然保护区新技术的开发、引进和推广工作，组织对外交流，开展科研项目合作；组织旅游资源的开发和利用。（六）配合有关部门依法查处违反自然保护管理规定的各类案件。（七）承办中共炎陵县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

炎陵桃源洞自然保护区管理局现为全额拨款副处级事业单位，内设办公室、资源保护科、科研宣教科、基建规划科、社会事务科、生态旅游科6个副科级科室。属于财政全额拨款一级预算单位，没有二级预算单位，执行事业单位会计制度。人员编制26名，单位现应负担人员38人，其中：在职18人，退休8人，遗属3人纳入财政预算，其他在职人员17人无经费来源。单位现有机动车2辆（一辆小轿车，一辆皮卡汽车）。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围只包括炎陵桃源洞自然保护区管理局机关机关，无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数2003505元，其中，一般公共预算拨款2003505元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数2003505元，其中，社会保障和就业支出241404元，卫生健康支出196096元，农林水支出1390769元，住房保障支出175236元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为2003505元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为2003505元，比上年减少251365元，主要原因是：1、2018年绩效考核奖金纳入预算，本年预算未包括绩效考核奖金；2、2018年在编在岗20人纳入财政预算，2019年在编在岗18人纳入财政预算。

（三）机关运行经费安排情况：2019年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款277477元，比2018年预算减少10392元，下降3.6%，原因是人员减少，公用经费预算减少。

（四) 政府采购预算：2019年炎陵桃源洞自然保护区管理局政府采购预算总额0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房863平方米；车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是资源保护巡护用皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2003505元，其中，基本支出2003505元，项目支出0元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为91700元，其中，公务接待费30000元，公务用车购置及运行费61700元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费61700元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费0元；培训费0元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少20000元，下降17.9%，主要是严格执行国家有关规定从严管控“三公”经费支出，减少接待费开支。

（八）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金预算，本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，本单位2019年预算未安排项目支出预算，本单位2019年预算未安排专项资金预算绩效目标，本单位2019年预算未安排专项资金支出方向绩效目标。本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

四、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

          炎陵桃源洞自然保护区管理局2019年部门预算公开表（全套22张）