炎陵县环境保护局

2019年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五） 国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

2019年，进一步落实总量控制目标责任，确保完成年度主要污染物减排任务。县城环境空气质量优良率达95％以上。二氧化硫 、二氧化氮年均浓度均达到二级标准。地表水达到功能区划标准，饮用水达到Ⅱ类水质标准，饮用水源水质达标率100%。重点生态功能区建设和保护取得新进展，老污染源治理和农村环境综合整治力度加大，环境安全得到有效保障，空气、水、声环境质量全面达标，环境监察、监测能力进一步提升，农村人居环境整治工作取得较大突破。

二、机构设置

   炎陵县环境保护局是县人民政府主管全县环保行政管理工作的工作机构，属县一级预算单位,本部门无下属单位。人员编制34人，现有人员37人，其中在职23人，临时工5人，退休9人。现有机动车辆1辆。

三、 部门收支概况

纳入本单位2019年部门预算编报范围只包括局机关无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数3136865元，其中，一般公共预算拨款3136865元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数3136865元，其中，社会保障和就业支出311760元，卫生健康支出260820元，节能环保支出2333381元，住房保障支出230904元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为2636865元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为500000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为3136865元，比上年减少327806元，主要原因是人员减少，和退休人员的津补贴转入社保局统一发放，造成运转经费下降。

（三）机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款360009元，比2018年预算减少499632元，下降58.1%，原因是减少了业务性专项预算。

（四)政府采购预算：2019年炎陵县环境保护局政府采购预算总额825200元。其中：政府采购货物预算825200元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房1534平方米；车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他车辆是我局事业单位环境监察大队的车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值50万以上设备0 台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3136865元，其中，基本支出2636865元，项目支出500000元。 

（七）“三公”经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为77000元，其中，公务接待费57000元，公务用车购置及运行费20000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 20000元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费0元；培训费5000元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少127000元，主要是我局严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

（八）其他事项。1、本单位2019年预算未安排政府性基金预算支出；2、本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

炎陵县环境保护局2019年部门预算和”三公“经费预算公开表