炎陵县安全生产监督管理局

2019年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五） 国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

2019年主要工作任务及目标是：一是不断完善安全生产责任体系、监管体系，力争实现“四降三保两提升”目标，为全县经济社会持续健康发展提供坚强保障。二是推进乡镇、村和监督管理对象的安全生产网格化监管体系。三是加强安全宣传教育。全方位、多层次开展安全生产宣传教育，促进全县人民安全意识和安全素质的提升。全面宣传贯彻《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》，推动企业安全生产主体责任的落实。四是加强监管执法，严防各类事故。突出非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、道路交通、建筑施工、旅游、教育、特种设备、有限空间、人员密集场所消防安全等重点行业和领域，强化监管执法，以政府督查、部门检查、企业自查相结合，全面排查各类安全隐患，列出隐患清单、建立隐患台账，严格落实整改，严厉打击非法违法生产经营建设行为，坚决遏制较大以上生产安全事故发生。五是加快推进炎陵县安全生产领域改革发展。

根据《炎陵县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》（炎政办发〔2015〕78号）文件规定，本部门的主要职能职责是：负责全县安全生产综合监督管理，对全县安全生产工作实施监督检查，指导协调全县安全生产工作；负责安全生产监督管理部门职责范围内生产经营单位安全生产的监督管理、作业场所职业卫生监督检查；按规定组织实施县属安全生产监督管理部门职责范围内安全生产行政许可并负责其监督管理工作；负责安全生产监督管理部门职责范围内生产经营单位组织查处职业危害事故和违法违规行为；监督检查重大危险源、重大事故隐患排查治理工作；负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查；组织县政府授权范围内一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责指导和协调安全生产应急救援工作；负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查及对建设单位验收活动和验收结果的监督核查；协调组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和安全生产监督管理部门职责范围内生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格（煤矿矿长安全资格除外）参培考核工作；监督检查安全生产监督管理部门职责范围内生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

二、机构设置

   炎陵县安全生产监督管理局为政府工作部门，属行政单位，无下属单位，预算级次为县本级；下设办公室、安全生产综合监管股（加挂行政审批股）、职业安全健康监督管理股三个内设机构，设股级事业机构安全生产监管执法大队；核定人员编制13名（其中行政编制6名，事业编制7名），实有在编在岗人员10人，提前退休1人；公务用车平台公司托管车辆1台。

三、 部门收支概况

纳入本单位2019年部门预算编报范围只包括局机关无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数1841287元，其中，一般公共预算拨款1841287元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1841287元，其中，社会保障和就业支出140016元，卫生健康支出117172元，住房保障支出105276元，灾害防治及应急管理支出1478823元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为1841287元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为1841287元，比上年增加126096元，主要原因是业务性工作经费预算增加200000元，造成运转经费上涨。

（三）机关运行经费安排情况：2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款779147元，比2018年预算增加195632元，上升33.5%，原因是业务性工作经费增加。

（四)政府采购预算：2019年炎陵县安全生产监督管理局政府采购预算总额254500元，其中，政府采购货物预算244500元；政府采购工程预算0元、政府采购服务预算10000元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值50万以上设备0 台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  1841287元，其中，基本支出1841287元，项目支出0元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为50000元，其中，公务接待费50000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费15000元；培训费15000元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少58644元，下降53.9%，主要是严格遵守公务接待相关规定，从严控制公务接待支出。

（八）其他事项。1、本单位2019年预算未安排基本支出预算明细表--对个人和家庭补助支出；2、本单位2019年预算未安排一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭补助支出；3、本单位2019年预算未安排政府性基金预算支出；4、本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算；5、本单位2019年预算未安排项目支出预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

炎陵县安全生产监督管理局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表