炎陵县残疾人联合会2019年部门预算

和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五） 国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据编办核定，本部门的主要职能职责是：贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

    炎陵县残疾人联合会是党和政府联系沟通残疾人的群团组织，县一级预算单位，无下属二级预算单位。人员编制9人，实有在编在岗人员7人，退休1人。车改后保留特种专业技术用车1辆。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围只包括炎陵县残疾人联合会，无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。纳入我单位2019年部门预算预算编制范围的单位构成为：炎陵县残疾人联合会，本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数2758203元，其中，一般公共预算拨款2758203元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数2758203元，其中，社会保障和就业支出2599494元，卫生健康支出86265元，住房保障支出72444元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为2758203元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括（1）人员经费745614元，其中：基本工资282960元，津贴补贴163776元，奖金37113元，养老保险96768元，医疗保险35748元，公务员医疗补助13404元，其他社会保障缴费6288元，住房公积金72444元，医疗费37113元。工资福利支出比上年减少66586元，减少8.2%，原因是人员减少1人（何芳调下村）。（2）日常公用经费2012589元；其中纳入综合预算安排非税收入支出1870000元。公用经费支出比上年增加112685元，增加5.93%，原因是非税收入返还支出增加。（3）业务性商品和服务支出0元。

2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为2758203元，比上年预算数2734454元增加23749元，上升0.8%，主要原因是人员工资正常增加。

（三）机关运行经费安排情况：2019年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2012589元，比2018年预算1899904元增加112685元，上升5.93%。主要原因是非税收入增加。

（四)政府采购预算：2019年炎陵县残疾人联合会政府采购预算总额136000元。其中：政府采购货物类预算136000元；政府采购服务类预算0元；政府采购工程类预算0元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房273平方米；车辆1 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值50万以上设备0 台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2758203元，其中基本支出2758203元，项目支出0元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为35000 元，其中，公务接待费 15000  元，公务用车购置及运行费 20000  元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费 20000元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费0元；培训费0元。

2019年“三公”经费预算较2018年40000元减少 5000 元，下降12.5%，主要原因强化作风建设，减少公务接待费预算。

（八）其他事项。1、本单位2019年预算未安排政府性基金预算。2、未纳入财政专户管理的非税收入。3、未安排专项和项目资金。4、无对个人和家庭的补助。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
     8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出 

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

附件：炎陵县残疾人联合会2019年部门预算公开表（全套22张）

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