炎陵县教育系统及炎陵县教育局机关 2019年部门预算 和“三公”经费预算说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-03-15 18:32附件1
炎陵县教育系统及炎陵县教育局机关
2019年部门预算
和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五） 国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
1．贯彻执行国家及省、市、县有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；研究起草本县教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策并组织实施。
2．在县人民政府的统一领导下，制定本县教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。
3．负责对本县幼儿园、小学、中学和中等职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。统筹、规划、协调、指导本县教育体制、办学体制和教育教学的综合改革。
4．参与教育预算编制，统筹安排、管理各类教育经费，对所辖教育机构、学校进行财务监督，管理县内学校勤工俭学、基建维修和校产设施，改善学校办学条件。
5．指导、督促、检查各类学校的德育、教学、体育、卫生、安全、综治、计生、普法、学额巩固、学生社会实践、素质评价等各项工作，规范办学行为，提高办学效益；配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益；实施扶贫助学工作；编制所属各级各类学校的招生计划和办法，加强指导、协调和监督。
6．核定学校人员编制；制定和实施师资队伍建设规划、教师管理制度、教师资格认定、教育人才交流、教师专业技术职务评聘和教师、干部培训办法、人事与分配制度改革方案；规划并指导教育系统精神文明建设，加强对所属机构工作人员及中、小学教职员工的思想政治工作，制定表彰、奖励优秀教育工作者的规定并组织实施。
7．按照干部管理权限和程序，负责对学校领导干部及教育局内设机构人员的考核、任免与管理。
8．协同有关部门管理和实施农民文化技术教育和扫除青壮年文盲工作。
9．做好教育的督导评估与学校办学水平公示工作，做好教育交流与合作工作。
10．做好县委、县政府及上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置
炎陵县教育局是县人民政府主管全县教育工作的职能部门，属县一级预算单位，辖属21个二级预算单位（炎陵县第一中学、炎陵县炎陵中学、炎陵县职业技术学校、炎陵县示范幼儿园、炎陵县城南小学、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县垄溪乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族乡民族学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县船形乡学校、炎陵县鹿原镇东风学校）。现有在职在岗教职工1386人，离退休1070人。现有机动车辆2辆。辖属27所中小学，1所职业技术学校，1所公办示范幼儿园，9个教学点，52个民办教育机构。
三、 部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
纳入我单位2019年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：
1.炎陵县第一中学
2.炎陵县炎陵中学
3.炎陵县职业技术学校
4.炎陵县示范幼儿园
5.炎陵县城南小学
6.炎陵县霞阳镇学校
7.炎陵县沔渡镇学校
8.炎陵县十都镇学校
9.炎陵县沔渡镇石洲学校
10.炎陵县垄溪乡学校
11.炎陵县水口镇学校
12.炎陵县策源乡学校
13.炎陵县下村乡学校
14.炎陵县中村瑶族乡平乐学校
15.炎陵县中村瑶族乡龙渣学校
16.炎陵县中村瑶族乡民族学校
17.炎陵县霞阳镇三河学校
18.炎陵县鹿原镇学校
19.炎陵县船形乡学校
20.炎陵县鹿原镇东风学校
（一）收入预算：2019年年初预算数161622604元，其中，一般公共预算拨款155174549元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款6448055元；其他收入0元；上年结转0元。
（二）支出预算：2019年年初预算数161622604元，其中教育支出161279573元，社会保障和就业支出151400元，卫生健康支出191631元。
具体安排如下：
1.基本支出：2019年年初预算数为161622604元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为161622604元，比上年减少24556742元元，主要原因是一般公共预算拨款较去年减少23029818元，主要是离退休人员津贴补贴在社保局纳入预算；纳入一般公共预算管理的非税收入较去年减少169884元，主要是国有资产资源有偿使用收入减少；纳入财政专户管理的非税收入去年减少1357040元，主要是学生人数及学生学杂费减少。
（三）机关运行经费安排情况：2019年行政事业单位的机关运行经费（含本级教育局及炎陵县第一中学、炎陵县炎陵中学、炎陵县职业技术学校、炎陵县示范幼儿园、炎陵县城南小学、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县垄溪乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族民族学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县船形乡学校、炎陵县鹿原镇东风学校）当年一般公共预算拨款6550699元，
（四)政府采购预算：2019年教育部门各单位政府采购预算总额62155038元，其中，货物类预算18800748元；工程类预算40554340元；服务类预算2799950元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房147600.36平方米；车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位自留用于学校管理车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，2019年部门整体支出绩效目标申报金额162224265元，其中基本支出162224265元，项目支出0元。
（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为148725元，其中，公务接待费128725元，公务用车购置及运行费20000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费20000元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费0万元；培训费0万元。
2019年“三公”经费预算较2018年增加13187元，增长9.73%，主要一是公务用车购置及运行费增加20000元，因2018年公务平台用车一辆未在单位预算；二是公务接待费比2018年减少6813元，是厉行节约，严控接待费所致。
（八）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金预算，本单位2019年未安排专项资金预算，本单位2019年未安排专项资金预算绩效目标，本单位2019年未安排专项资金支出方向绩效目标，本单位2019年未安排项目资金预算。
本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
四、 名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出表（按功能科目分类）
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出表
15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表
17、项目支出预算明细表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、整体支出绩效目标表
20、专项资金预算绩效目标汇总表
21、专项资金支出方向绩效目标表
22. 一般公共预算基本支出情况表
炎陵县教育系统及县教育局机关2019年部门预算公开表（全套22张）