炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及
　　旅游和文体广电新闻出版局机关2019年部门预算和“三公”经费预算说明

　　部门预算公开信息目录
　　一、部门职能职责
　　二、机构设置
　　三、部门收支概况
　　（一）收入预算
　　（二）支出预算
　　（三）机关运行经费安排情况
　　（四）政府采购预算
　　（五） 国有资产占有情况说明
　　（六）预算绩效目标说明
　　（七）“三公”等经费预算说明
　　（八）其他事项
　　四、名词解释
　　五、部门预算公开表格目录
　　六、公开表格附件
　　一、 部门职能职责
　　贯彻执行党和国家有关旅游业和文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）的法律法规和方针政策；编制全县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责全县文化体育广播电影电视新闻出版领域的行政审核、审批、复议和监督工作；负责全县旅游的宏观管理；负责培育和指导旅游企业的发展；负责全县旅游行业管理工作；负责指导和管理全县旅游、文学艺术和体育工作；负责全县公共文体服务体系建设；负责全县重大旅游和文体活动的管理，承担全县性重大旅游和文体活动的组织和协调工作；负责组织开展全县广播电影电视公共服务，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设工作；负责全县新闻出版活动（包括电子出版活动、互联网出版活动）的监管工作；推行全民健身计划，组织、指导群众性体育活动的开展工作等。
　　二、机构设置
　　炎陵县旅游和文体广电新闻出版局为县人民政府工作部门，属县一级预算单位，内设办公室（外事办公室）、旅游规划发展股、文化体育股、旅游市场开发股、新闻出版广电股5个股室和县文化旅游行业管理办公室、县旅游质量监督管理所2个股级事业单位，财务未独立，经费纳入局机关核算。本部门有辖属6个二级预算单位：炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县文物局、炎陵县文化市场综合执法大队、炎陵县炎帝文化演艺有限公司。人员编制88人，实有在职80人，离休1人，遗属补助5人，新中国期参加革命工作老干补助1人。共有机动车辆5辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。
　　三、 部门收支概况
　　2019年部门预算编报范围包括炎陵县旅游和文体广电新闻出版局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。
　　纳入我单位2019年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.炎陵县文化馆
　　2.炎陵县图书馆
　　3.炎陵县文化体育中心
　　4.炎陵县文物局
　　5.炎陵县文化市场综合执法大队
　　6.炎陵县炎帝文化演艺有限公司
　　（一）收入预算：2019年年初预算数8330386元，其中，一般公共预算拨款8330386元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。
　　（二）支出预算：2019年年初预算数8330386元，其中，文化旅游体育与传媒支出6504883元,社会保障和就业支出832539元,卫生健康支出545052元,住房保障支出447912元。
　　具体安排如下：
　　1.基本支出：2019年年初预算数为8130386元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
　　2.项目支出：2019年年初预算数为200000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
　　预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为8330386元，比上年减少1069878元，主要原因是（1）人员经费减少，绩效奖未入预算，退休费转入社保局发放；（2）压缩了公用经费。
　　（三）机关运行经费安排情况：2019年行政事业单位的机关运行经费（含本级局机关及炎陵县文化馆、炎陵县图书馆、炎陵县文化体育中心、炎陵县文物局、炎陵县文化市场综合执法大队、炎陵县炎帝文化演艺有限公司）当年一般公共预算拨款1475029元，比2018年预算减少445438元，下降23.19%，主要原因是

。
　　（四)政府采购预算：2019年各单位政府采购预算总额211980元，其中，政府采购货物类预算121980元；政府采购工程类预算70000元；政府采购服务类预算20000元。
　　（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房8034.87平方米；车辆5辆，其中，一般公务用车1辆（文物局）、一般执法执勤用车1辆（文化执法大队）、特种专业技术用车1辆（艺术团流动舞台车）、其他用车2辆（文化馆文化流动车1辆、图书馆流动图书车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上设备0台（套）。
　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为8330386元，其中，基本支出8130386元，项目支出200000元。 
　　（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为201700元，其中，公务接待费161700元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费5000元。培训费20000元。
　　2019年“三公”经费预算较2018年减少52896元，下降20.7%，主要是单位厉行节约，规范公务接待；公务接待费较上年减少76796元，公务用车运行费较上年增加23900元（文物局湘B65755车2018年预算时准备转入平台公司，公务用车运行费预算金额为0元，后未转入平台公司）。
　　（八）其他事项。本单位2019年未安排政府性基金预算支出，本单位2019年未安排纳入专户管理的非税收入拨款支出预算。
　　本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。
　　四、 名词解释
　　1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
　　2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
　　3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
　　4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
　　8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　部门预算公开表格目录 
　　1、部门收支总表
　　2、部门收入总表
　　3、部门支出总表
　　4、部门支出总表（分类）
　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出
　　6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　8、财政拨款收支总表
　　9、一般公共预算支出情况表
　　10、一般公共预算基本支出表(按功能科目分类)
　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
　　14、政府性基金预算支出表
　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
　　16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表
　　17、项目支出预算明细表
　　18、一般公共预算“三公”经费预算表
　　19、整体支出绩效目标表
　　20、专项资金预算绩效目标汇总表
　　21、专项资金支出方向绩效目标表
　　22.一般公共预算基本支出情况表
　　炎陵县旅游和文体广电新闻出版局系统及旅游和文体广电新闻出版局机关 2019年部门预算公开表（全套22张）