附件1

炎陵县公安局2019年部门预算

和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五） 国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

          一、 部门职能职责

维护社会治安秩序，打击各类违法犯罪活动，护人民群众的工作。管理人口及办理出入境证件工作。确保全县治安秩序稳定，处置各类突发事件。

二、机构设置

    我单位共有内设机构13个，分别为：指挥中心、法制大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、霞阳派出所、沔渡派出所、炎帝陵派出所、三河派出所、神农谷派出所、水口派出所、垄溪派出所、红星桥派出所。人员编制164人，现有人员260人，其中在职民警160人，协辅警人员100人。属县一级预算单位，无下属二级预算单位。现有机动车辆24辆。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围只包括炎陵县公安局机关，无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

2019年本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数28477546元，其中，一般公共预算拨款28477546 元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数28477546元，其中，公共安全支出22475876元，社会保障和就业支出2428196元，卫生健康支出1857270，住房保障支出1716204元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为28477546元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为28477546元，比上年增加3509120 元，主要原因是在编人员经费标准提高；增加辅警数量和一村一辅警。

（三）机关运行经费安排情况：2019年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 11210374 元，比2018年预算增加4252922 元，上升 61.13 %，原因是工作性专项资金全部列入机关运行经费。

（四)政府采购预算：2019年炎陵县公安局政府采购预算总额 1774146 元，其中，货物类预算 1194146 元、工程类预算0元、服务类预算580000元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房14883平方米；车辆24 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车24 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50元以上通用设备2 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值50万以上设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为28477546元，其中，基本支出28477546 元，项目支出0元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为1080000 元，其中，公务接待费 600000元，公务用车购置及运行费480000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费480000元），因公出国（境）费 0 元。2019年公务用车购置数0。会议费0元；培训费0元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少 750000元，减少比例40.98%，主要是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，厉行节约减少不必要的“三公”经费支出。

（八）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、项目支出预算、专项资金收支预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

炎陵县公安局2019年部门预算公开表