附件1

炎陵县公安局交通警察大队2019年部门预算

和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五） 国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

⑴、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。⑵、根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。⑶具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。⑷负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。⑸具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。⑹做好交通安全和交安委工作。⑺负责本大队财务工作的管理，指导和监督。⑻做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

我单位共有内设机构10个，分别为：办公室、法宣室、事故处理中队、科技所、交通事故基金管理中心、车管所、城区中队，3个农村中队。炎陵县交警大队编制31人，目前在岗民警34人，其中有6人是县公安局编制，13人退休民警，辅警37人，勤杂人员5人，合计89人。现有车辆18辆，执法执勤车10辆，生活生产用车4辆，执法巡逻摩托车2台，摩托车驾驶证考试车2台。属县一级预算单位，本单位无二级预算单位。

三、 部门收支概况

2019年我单位部门预算编制范围只包括炎陵县公安局交通警察大队机关，无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

2019年本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数9518829元，其中，一般公共预算拨款9518829元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数9518829元，其中，公共安全8294937元，社会保障和就业支出491220元,卫生健康支出384072元，住房保障支出348600元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为9518829元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为9518829元，比上年增加767316元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨,我单位2019年加大了科技建警的投入。

（三）机关运行经费安排情况：2019年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4174905元，比2018年预算增加 767307元，原因是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四)政府采购预算：2019年炎陵县公安局交通警察大队单位政府采购预算总额3932000元，其中，货物类预算1180000元、工程类预算2752000元、服务类预算0元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房8413平方米；车辆16辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车10 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车6 辆，其他用车主要是生活生产用车4辆，摩托车驾驶证考试车2台；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值50万以上设备0 台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为9518829元，其中，基本支出9518829元，项目支出 0元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为 400000元，其中，公务接待费200000元，公务用车购置及运行费200000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费200000元），因公出国（境）费0元。2019年公务用车购置数0台。会议费50000元；培训费100000元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少95766元，减少1.93%，主要是落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费的预算。

（八）其他事项：本单位2019年预算未安排对个人和家庭的补助预算、政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、项目支出预算、专项资金收支预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

炎陵县公安局交通警察大队2019年部门预算公开表