附件1

炎陵县司法局2019年部门预算

和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五） 国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全县普法依法治理工作和法治创建工作。指导管理全县律师、公证、法律援助、基层法律服务和司法鉴定等工作。指导全县人民调解、“三调联动”工作。指导、管理辖区内社区服刑人员，矫正其不良心理和行为，指导刑释解教人员安置帮教工作。指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

    我单位共有内设机构18个，分别为：办公室、政工室、计划财务装备股、宣教股（含治县办）、基层股（含安帮办）、社区矫正中心、法律援助中心7个股室（中心）和11个基层司法所。属县一级预算单位，无二级预算单位。现有政法专项编制50名，其中机关编制30人，司法所编20名。现有在职人员39人，其中局机关21人，司法所收编18人。退休人员9人，遗属补助5人。现有车辆2辆。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围只包括炎陵县司法局机关，无二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括基本支出和项目支出。

2019年本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数5140896元，其中，一般公共预算拨款5140896元；政府性基金拨款0元；财政专户管理的非税收入拨款0元；其他收入0元；上年结转0元。

（二）支出预算：2019年年初预算数5140896元，其中，公共安全支出3862613元，社会保障和就业支出492564元，卫生健康支出414883元，住房保障支出370836元。

具体安排如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为5140896元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为5140896元，比上年增加258921元，主要原因是主要是增加了人员经费预算，增加了政法岗位津贴和一个月医疗铺底预算。

（三）机关运行经费安排情况：2019年炎陵县司法局机关运行经费当年一般公共预算拨款 1027526元，比2018年预算减少 80171元，下降7.23 %，原因是业务性专项经费的预算减少。

（四)政府采购预算：2019年炎陵县司法局政府采购预算总额2042900 元，其中，货物类预算342900元；工程类预算1700000元；服务类预算0元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房1820平方米；车辆2 辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0 辆，预算安排购置价值50万以上设备0 台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 5140896元，其中，基本支出 5140896元，项目支出0元。 

（七）“三公”等经费预算说明：2019年“三公”经费预算数为130000元，其中，公务接待费90000元，公务用车购置及运行费40000 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 40000元），因公出国（境）费 0元。2019年公务用车购置数0台。会议费0元；培训费0元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少38805元，减少比例22.99%，主要是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费预算。

（八）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、项目支出预算、专项资金收支预算。

本单位没有门户网站，因此只在炎陵县政府门户网站炎陵县财政预决算公开专栏集中公开。 

四、 名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表（按功能科目分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、项目支出预算明细表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、专项资金预算绩效目标汇总表

21、专项资金支出方向绩效目标表

22、一般公共预算基本支出情况表

炎陵县司法局2019年部门预算公开表