第一部分：

垄溪乡人民政府2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    垄溪乡位于炎陵县中部,距县城约8公里，全乡总面积141平方公里，辖8个行政村，95个村民小组，年末人口共8443人，其中农业人口7806人。

全乡共设八个部门，分别是：党政办、财政所、文化站、民政办、城建办、农机站、水利站、便民服务中心。全额人员29人（全额行政在职21人，全额事业在职8人），其中政府机关15人（政策性提前退休2人），共产党3人，人大机关1人，人力资源和社会保障2人，农业3人，水利1人，文化2人，乡财政4人。农业差额人员7人。本单位现有机动车辆2台，其中小桥车1台，面包车1台。　

二、部门职能职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算3902049元，其中：

1、一般公共预算拨款3902049元，其中，一般公共预算拨款（全额）3877049元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款25000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加607897元，主要是本年度新安排了公车补贴支出预算和人员工资的调整。

（二）支出预算3902049元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）2958797元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）769744元；其中业务性专项支出41300元是用于税改转移支付其他计生事务支

出。

3、个人和家庭的补助支出173508元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加607897元，主要是公车补贴和工资的调整，导致人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3902049元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为3902049元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款769744元，比2017年预算增加160144元，上升26%，原因是增加了公车补助支出。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为180000元，其中，公务接待费   80000元，公务用车购置及运行费100000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年政府采购预算总额60000元，其中，政府采购货物预算60000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

八、政府购买服务预算说明

政府购买服务预算0元。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆132000元、其他用车1辆80000元，其他用车主要是面包车；房屋3198平方米，4258462.89元，其中办公用房2385平方米，1644980元；其他（不含构筑物）813平方米，2613482.89元。其他固定资产2704823.03元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目。2018年部门整体支出绩效目标申报金额3902049元，其中基本支出3902049元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：垄溪乡人民政府2018年部门预算公开表（全套20张）