第一部分

十都镇人民政府2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    十都镇位于炎陵县东北部，距炎陵县城26公里，位于“炎帝陵--神农谷--井冈山”的黄金旅游线上。辖1个居委会， 12个建制村146个村民小组及大院农场代管区域，总面积296.86平方千米，总人口1.37万人。单位预算单位级次为1（一级预算单位）。机构设有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、综合文化站。编制人数44人名，其中行政编制25名（含财政所编制4名），行政后勤编制1名，事业编制18名。2017年末镇机关实有在职人数33人，其中全额行政人数22人，全额事业在职11人，退休12人，较去年相比在职全额拨款人员人数无变化、退休人员减少1人。在职33人，其中政府机关15人，共产党机关4人，人大机关1人，农业4人，群团1人，乡财政4人，文化2人，社保2人。政府退休人员12人。本单位现有机动车辆2台，其中小桥车2台。

二、部门职能职责

根据县委办2016年2月5日下发的炎办〔2016〕9号文件规定，十都镇机关承担的主要职责如下：

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算4179923元，其中：

1、一般公共预算拨款 4179923元，其中，一般公共预算拨款（全额）4164923元，一般公共预算拨款（定额） 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0元；

2、纳入财政专户管理的非税收入 0 元；

3、其他收入15000元

收入较去年增加1043807元，主要是各部门人数增加，津补贴提标。（二）支出预算4179923 元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3119927元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出） 813080元

3、个人和家庭的补助支出246916元；

支出较去年增加1043807元，主要是各部门人数增加，津补贴提标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4179923元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为4179923元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年公用经费支出（一般商品和服务支出）合计813080元，其中办公费134800元，印刷费45200元，电费65000元，邮电费20000元，差旅费20000元，会议费40000元，公务接待费100000元，劳务费50000元，工会经费19800元，公务用车运行维护费100000元，其他交通费用165240元，其他商品和服务支出53040元。较2017年相比，公用经费支出（一般商品和服务支出）共计增加200064元，具体原因为财政预算机关人员公用经费标准提高。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 200000 元，其中，公务接待费100000   元，公务用车购置及运行费  100000 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费100000 元），因公出国（境）费  0  元。2018年“三公”经费预算较2017年无变化。

七、政府采购预算说明

2018年十都镇人民政府采购预算总额 189600  元，其中：政府采购货物预算89600元、政府采购工程预算100000元、政府采购服务预算0元。

八、政府购买服务预算说明

2018年十都镇人民政府采购服务的预算为0。

九、国有资产占有情况说明

2018年本单位共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本单位无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额4179923元，其中基本支出4179923 元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县十都镇2018年部门预算公开表（全套20张）