第一部分：

霞阳镇人民政府2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、   基本情况

霞阳镇地处湘赣边境、炎陵县北部，为炎陵县县城所在地，被列入国家级重点镇。1996年12月，原城东乡、城关镇合并组建霞阳镇；2015年11月，原三河镇与霞阳镇合并设立新的霞阳镇。全镇面积231平方公里，耕地面积3.97万亩，林地面积22.89万亩；辖20个村、4个社区、1个居委会，240个村民小组、98个居民小组，总人口6.98万人，其中农业人口4.32万人。建镇以来，获评国家级生态乡镇、湖南省平安乡镇、湖南省文明镇、株洲市脱贫攻坚先进乡镇、株洲市社会治安综合治理先进乡镇等荣誉150余项。霞阳单位实有在职人数113人，全额人员57人，其中全额行政在职在编人数38人，行政后勤2人，离岗休息1人，全额事业在职16人；差额事业在职人员8人；自收自支1人；广播员2人；退休45人。现有车辆：霞阳车辆编制数2台，实有车辆2台。

    二、部门职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地去的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，梳理社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项；服务于区域经济、社会各方面和各项事业的发展，构建“生态型、富裕型”旅游名镇、经济强镇。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算8697030元，其中：

1、一般公共预算拨款8697030元，其中，其中，一般公共预算拨款（全额）7672030  元，一般公共预算拨款（定额）  元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1025000 元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加1664605元，主要是工资调增。

（二）支出预算8697030元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）6286776元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1429468元；其中工作性专项支出110744元是用于税改转移支付其他计生事务支出。

3、个人和家庭的补助支出980786元；

4、项目支出为零。

支出收入较去年增加1664605元，主要是工资调增。

四、一般公共预算拨款支出预算：

2018年一般公共预算拨款收入8697030元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为8697030元，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款1429468元，比2017年预算增加496568元，上升 53 %，原因是增加公车补助。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为250000元，其中，公务接待费150000元，公务用车购置及运行费 100000  元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费100000 元），因公出国（境）费  0  元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年政府采购预算总额 108000  元，其中，一般公共预算拨款 108000 元。

八、政府购买服务预算说明：无

九、国有资产占有情况说明

2018年本单位共有车辆3辆，是其他用车3辆557179元。其他用车主要是2辆轿车334600元，小型载客车1辆222579元；房屋2175平方米，1447514元，其中办公用房1030平方米，698214元；业务用房433平方米，98566元，其他（不含构筑物）712平方米，650734元。其他固定资产1482061元。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本单位无重点项目。2018年部门整体绩效目标申报金额8697030元，其中基本支出8697030元，项目支出为0。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：霞阳2018年部门预算公开表（全套20张）