第一部分

炎陵县沔渡镇2018年部门预算

和“三公经费”说明

一、基本情况

2018年沔渡镇一般内设党政办公室、计划生育办公室、综合治理办公室、农村办公室、国土城建办公室等机构。根据工作性质和职责，分为镇政府机关、财政所、计生服务站、共青团机关、农业农技推广服务中心、文化服务中心、司法服务所等部门，以上均为股级。

预算管理单位：目前沔渡镇财政下设镇政府机关和镇计生办两个预算拨款单位。

人员编制情况：沔渡镇2018年度编制人数65人，其中：行政编制42人，事业编制22人，工勤编制1人。

在职人员情况：沔渡镇2018年行政在职人员24人，全额事业在职人员12人，全额工勤在职人员1人，差额补助人员6人，遗属补助人员14人，离退休人员19人。

沔渡镇现有各种机动车辆2台，其中小轿车1台、面包车1台。

二、部门职能职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3、抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4、加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算5114408.00元，其中：

1、一般公共预算拨款5114408.00元，其中，一般公共预算拨款（全额）4758908.00元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款355500.00元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元。

收入比去年增加309412.00元，主要是工资调标，人员工资津贴与五险一金增加。

（二）支出预算5114408.00元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3468917.00元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1215975.00元；

3、个人和家庭的补助支出429516.00元；

4、专项支出0元。

支出较去年增加309412.00元，主要原因是：预算口径调增①年终绩效考核奖人均增加2000.00元/人；②工资调标，人员工资津贴与五险一金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算：

2018年一般公共预算拨款收入5114408.00元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为5114408.00元，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无。

五、机关运行经费预算说明

1、机构运行经费支出情况

2018年沔渡镇行政事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款1215975.00元，比2017年增加238687.00元，上升19%，主要原因：县财政预算口径调增人均公用经费5000.00元/人，全年达到10000元/人。

2、机构运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为400000.00元，其中公务接待费300000.00元，公务用车购置及运行费100000.00元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100000.00元），因公出国（境）费0元。

2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年沔渡镇政府采购预算总额175800.00元。采购项目分为货物和办公耗材两大类，其中货物类预算68600.00元，主要包括路由器2个预算1600.00元、交换机4个预算2000.00元、空调11台预算33000.00元、办公桌椅40套预算32000.00元；办公耗材类预算107200.00元，主要包括打印复印纸100件预算22000.00元、激光碳粉盒20个预算5200.00元、文件印刷服务预算30000.00元、公文用纸印刷服务预算50000.00元。

八、政府购买服务预算说明：无

九、国有资产占有情况说明

2018年本单位共有车辆4辆：1、其他用车2辆122710元，主要是2辆轿车122710元（已报废未核销）；2、小型载客车1辆181492元；3、轿车1辆135000元。

房屋13121平方米，5325393元，其中办公用房8880平方米4449907元；其他（不含构筑物）4241平方米875485元。其他固定资产1880066元。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本单位无重点项目。2018年部门整体绩效目标申报金额5114408.00元，其中基本支出5114408.00元，项目支出为0。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县沔渡镇2018年部门预算公开表(全套20张）