第一部分：

炎陵县水口镇人民政府

2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    水口镇位于炎陵县南部，是南片中心镇，106国道穿镇而过，面积199.9平方公里，辖12个自然村，170个村民小组，一个居委会，总人口16780人，其中农业人口15836人，3936户。下设有党政办公室、人口和计划生育办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。财政负担政府等行政事业人员30人，退休11人。政府现有公务车2辆。

二、部门职能职责

部门职能职责：制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，并采取有效措施予以贯彻执行，推进本行政区域的经济和社会事业持续、快速、协调发展。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算3862511元，其中：

1、一般公共预算拨款3807511元，其中，一般公共预算拨款（全额）3807511元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款55000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加797097元，主要是人员增加、5位人员职务与职级并行使工资提高及津贴调标，因而一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出预算3862511元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）2739842元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）833994元；其中业务性专项支出66710元。

3、个人和家庭的补助支出288675元；

支出较去年增加797097元，主要是人员增加、5位人员职务与职级并行使工资提高及津贴调标，因而支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3807511元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为3807511元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）232000元，比2017年预算增加10000元，上升4.55%，原因是人员的增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为308000元，其中，公务接待费208000元，公务用车购置及运行费100000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年水口镇政府政府采购预算总额140500元，其中，办公自动化设备预算10500元；办公家具预算30000元；车辆保险、维修、加油预算100000元。

八、政府购买服务预算说明

   无。

九、国有资产占有情况

 2018年本单位共有车辆2辆，均为其他用车，且为轿车。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本单位无重点项目。2018年部门整体绩效目标申报金额3862511元，其中基本支出3862511元，项目支出为0。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：炎陵县水口镇2018年部门预算公开表（全套20张）