第一部分：

中村瑶族乡2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    中村瑶族乡位于炎陵县南部，距炎陵县城42公里，位于“旅游环线”的黄金旅游线上。全乡总面积291平方公里，辖12个行政村，134个村民小组，总人口1.3万多人，其中农业人口1.2万多人。机构设有党政办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所、司法所、劳动保障服务站、农业农机推广服务站、畜牧水产技术推广服务站、计划生育技术服务站、综合文化站。财政供养人员情况：2018年乡机关财政供养人数44人，其中：在职预算全额拨款41人，差额人员1人,在职41人，其中政府机关17人，共产党机关5人，人大机关1人，农业4人，水利1人，乡财政8人，文化4人，社保1人。自收自支2人,政府退休人员21人。车改后本单位现有机动车辆2台，其中小桥车2台。

二、部门职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，梳理社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项；服务于区域经济、社会各方面和各项事业的发展，构建“生态型、富裕型”旅游乡。
    三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算4916966元，其中：

1、一般公共预算拨款4916966元，其中，一般公共预算拨款（全额）4906966元，一般公共预算拨款（定额）  元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加561318元，主要是工资调标，人员工资与五险一金增加。

（二）支出预算4916966元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3934828元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）906041元；其中业务性专项支出64025元.

3、个人和家庭的补助支出76097元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加561318元，主要是工资调标，人员工资与五险一金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4916966元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为4916966元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款906041元，比2017年预算增加170884元，上升23%，原因是公务用车制度改革实行后，公车补助发放导致其他交通费用增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

五、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为280000元，其中，公务接待费   180000元，公务用车购置及运行费100000元（其中，公务用车运行费100000元）。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

六、政府采购预算说明

2018年中村瑶族乡各单位政府采购预算总额100000元，其中，其它服务预算20000元；车辆保险、维修、加油预算80000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年中村瑶族乡人民政府无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本单位共有车辆2辆，是其他用车主要是2辆轿车301720.6元；房屋9866.63平方米，2864902.57元，其中办公用房5071.11平方米，1336582.57元；其他（不含构筑物）4795.52平方米，1528320元。其他固定资产436384.01元。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本单位无重点项目。2018年部门整体绩效目标申报金额4916966元，其中基本支出4916966元，项目支出为0。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件2：炎陵县中村乡2018年部门预算公开表（全套20张）