炎陵县船形乡人民政府2018年部门预算和"三公经费"预算说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2018-02-28 11:39第一部分：
炎陵县船形乡人民政府
2018年部门预算
和“三公经费”预算说明
一、基本情况
目前我乡部门职能机构设置有党政办、人大办、纪委办、计生办、民政办、综治办、财政所、国土站、司法所、劳动保障服务站、农业农机水利技术推广服务站等。人员编制情况是：（一）在职人员27人，其中：人大1人，政府10人，财政3人，党委4人，农业3人，水利1人，文化2人、社会保障和就业3人。（二）离退休人员11人。我乡现有公务车辆2台。部门预算级次属一级预算单位。本部门无下属单位。
二、部门职能职责
(一)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
(二)组织拟定镇村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
(三)抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。
(四)加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
(五)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
三、预算编制说明
根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：
（一）收入预算 3209998.00元，其中：
1、一般公共预算拨款 3209998.00元，其中，一般公共预算拨款（全额）3209998.00元，一般公共预算拨款（定额）0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；
2、政府性基金拨款 0 元；
3、纳入财政专户管理的非税收入 0 元；
收入较去年增加709088.00元，主要是人员增加、工资调标、年终绩效考核奖金标准提高。
（二）支出预算3209998.00元，其中：
1、人员经费（工资福利支出）2531769.00元；
2、公用经费支出（一般商品和服务支出）637961.00元；其中业务性专项支出 0 元，（1）……（2）……
3、个人和家庭的补助支出 40268.00元；
4、项目支出 元，其中：
（1）……
（2）……
支出较去年增加709088.00 元，主要是人员增加、工资调标、年终绩效考核奖金标准提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入5397193.00元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为3209998.00元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为××元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：×××支出××元，主要用于×××、×××等方面；×××支出××元，主要用于×××、×××等方面；¨¨¨。
五、机关运行经费预算说明
2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款 847961.00 元，比2017年预算（增加）154616.00元，上升22.3%，原因是人员增加、工资调标、标准提高。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
六、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算数为 180000.00 元，其中，公务接待费 80000.00元，公务用车购置及运行费100000.00元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费100000.00 元），因公出国（境）费 元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
七、政府采购预算说明
2018年×××部门各单位政府采购预算总额 元，其中，……预算 元；……预算 元；……预算 元。
八、政府购买服务预算说明
……
九、国有资产占有情况说明
2018年本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车XX 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车XX 辆、特种专业技术用车XX 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是：非参改机构用车；单位价值50 万元以上通用设备XX 台（套），单价100 万元以上专用设备XX 台（套）……
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年本部门有无重点项目预算的绩效目标，若有，重点项目的名称是XX，预算的绩效目标金额 元。2018年部门整体支出绩效目标申报金额 元，其中基本支出 元，项目支出 元。
十一、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表