第一部分：

炎陵县策源乡人民政府

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

策源乡位于炎陵县东南边陲，距县城39公里，东接大院农场，江西遂川，南邻下村乡，西抵水口镇，全乡总面积198平方公里，总人口6065人，耕地8045亩，旱土494亩，是国家级生态乡镇。

全乡共设八个部门，分别是：党政办、财政所、文化站、民政办、城建办、农科站、水利站、便民服务中心。全额在职人员24人，其中政府机关8人，共产党5人，人大机关1人，人力资源和社会保障2人，农业2人，水利1人，文化2人，乡财政3人；政策性提前退休1人；农业差额人员2人；自收自支1人；实有在职人数27人。本单位现有机动车辆2台，其中小桥车1台，面包车1台。

二、部门职能职责

1、党政办公室主要职责：承担情况综合、上传下达、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作；承担党务、纪检监察、干部人事、劳资、群团和精神文明工作；承担人大、政协相关联络工作；承担国民经济和社会经济的综合统计工作。

2、社会事务办公室主要职责：承担农村救灾救济、福利生产、优抚、五保统筹、残疾人管理等民政工作；承担教育、科技、文化、卫生、体育等综合管理工作；承担村镇规划管理工作；承担食品药品安全监管工作；承担农业机械安全监管和农产品质量安全监管等工作；承担辖区内计划生育和流动人口计划生育管理工作；承担协助上级卫计部门对辖区内的卫生计生综合监督执法工作。

3、社会管理综合治理办公室主要职责：承担社会管理综合治理、信访接待处置、维护社会稳定、防范和处理邪教、帮扶帮教归正人员等工作。设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

4、财政所主要职责：负责镇一般预算资金的收支管理和部门综合预算管理；负责非税收入的征管；负责国有（集体）资产管理；负责财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督；负责参与农村综合改革，协助税收征管等。

5、劳动保障服务站主要职责：负责开发就业岗位，促进就业；负责督促企业和个人参加社会养老保险；负责协助做好企业劳动者权益维护工作；负责城乡居民社会养老保险服务工作。

6、农业农机水利技术推广服务站主要职责：负责指导镇种植业新技术、新品种的引进、示范和推广；负责农作物的病虫测报和防治工作；负责指导农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广；负责水利设施建设和水资源管理，保障水利设施正常运行；负责依法协助处置涉水事件；负责作好防汛抗旱工作，提高抗灾、减灾能力等。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算3329830元，其中：

1、一般公共预算拨款3119830元，其中，一般公共预算拨款（全额）3119830元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款210000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加833076元，主要是由于本年度新安排了公车补贴支出预算和人员工资的调整。

（二）支出预算3329830元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）2506357元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）635074元；

3、个人和家庭的补助支出188399元；

4、项目支出0元；

支出较去年增加833076元，主要是公车补贴和工资的调整，导致人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3119830元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为3119830元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款 507394 元，比2017年预算减少（增加） 12124 元，上升 2.4 %，原因是机关人员增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 180000  元，其中，公务接待费 80000  元，公务用车购置及运行费 100000  元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费100000 元），因公出国（境）费 0   元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年×××部门各单位政府采购预算总额 64600  元，其中，一般公共预算 64600 元。

八、政府购买服务预算说明

无

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2 辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急用车各1辆

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：炎陵县策源乡2018年部门预算公开表（全套20张） -