第一部分：

鹿原镇人民政府2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    鹿原镇是中华民族始祖炎帝神农氏的陵寝所在地，是炎陵县对外形象的重要窗口乡镇之一。1996年底由原王家渡镇、塘田乡、三河镇河光村合并，2015年区划调整后与东风乡合并组建，总面积196.88平方公里，农村土地总面积27.03万亩，其中耕地3.08万亩，林地19.9万亩，养殖水面0.06万亩。辖21个行政村，264个村民小组，1个居委会，总户数10397户，总人口3.6万人。单位预算单位级次为1（一级预算单位）。机构设有党政办、社会事务办、经济发展办、社会管理综合治理办、“三农”服务办、城镇建设办、卫生和计划生育办、扶贫工作站、财政所、国土所。财政供养人员情况：2017年末镇机关财政供养人数83人，其中：在职预算全额拨款44人，退休38人，差额人员1人。在职44人，其中政府机关16人，共产党机关5人，人大机关1人，农业9人，群团1人，财政5人，文化3人，社保3人，水利1人。车改后本单位现有机动车辆2台，其中小桥车2台。

二、部门职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地去的经济交流和合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，梳理社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他事项；服务于区域经济、社会各方面和各项事业的发展，构建“生态型、富裕型”旅游名镇、经济强镇。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算5850799元，其中：

1、一般公共预算拨款5850799元，其中，一般公共预算拨款（全额）5830799元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加752160元，主要是工资调标，人员工资与五险一金增加。

（二）支出预算5850799元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3963495元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1020862元；其中业务性专项支出0元；

3、个人和家庭的补助支出866442元；

4、项目支出0元；

支出较去年增加752160元，主要是工资调标，人员工资与五险一金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5850799元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为5850799元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年鹿原镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款1020862元，比2017年预算增加200952元，上升24.5%，原因是公务用车制度改革实行后，公车补助发放导致其他交通费用增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为230000元，其中，公务接待费130000元，公务用车购置及运行费100000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元），因公出国（境）费0    元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年鹿原镇人民政府政府采购预算总额61000元，其中，办公电脑预算40000元；办公一体机预算9000元；空调预算12000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年鹿原镇人民政府政府政府购买服务预算为0元。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急用车车辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额5850799元，其中基本支出5850799元，项目支出0元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件2：炎陵县鹿原镇2018年部门预算公开表（全套20张）