第一部分：

炎陵县计划生育协会2018年部门预算和"三公经费"预算说明

　　一、基本情况

　　炎陵县计划生育协会是为育龄群众和计划生育家庭服务的工作机构，属县一级预算单位，下设1个股室，本部门无下属单位。人员编制 2人，现有人员2人。无机动车辆。

　　二、部门职能职责

　　炎陵县计划生育协会以育龄群众和计划生育家庭服务为宗旨，宣传人口科学理论，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、家庭保健，维护广大育龄群众的根本利益。协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

　　（一）收入预算 223265 元，其中：

　　1、一般公共预算拨款223265 元，其中，一般公共预算拨款（全额）223265  元，一般公共预算拨款（定额）0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；

　　2、政府性基金拨款0 元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元；

　　收入较去年增加44692元，主要是人员经费增加。

　　（二）支出预算223265 元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）187339  元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）35926 元；

　　3、个人和家庭的补助支出  0  元； 

　　支出较去年增加44692元，主要是人员经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入223265元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为223265元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、机关运行经费预算说明

　　2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35926元，比2017年预算增加15264元，上升73.8%，主要原因是增加了公车补助。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　六、"三公"经费预算说明

   2018年"三公"经费预算数为 6000  元，其中，公务接待费   6000元，公务用车购置及运行费 0  元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费0 元），因公出国（境）费 0   元。2018年"三公"经费预算较2017年增加6000元，本单位2017年新增独立核算单位，2017年无"三公"经费预算，因增加公务接待费是为完成日常工作的需要。

　　2018年政府采购预算总额15640元，其中，政府采购货物预算15640元。

　　八、政府购买服务预算说明

　　本单位无政府购买服务预算。

       九、国有资产占有情况说明

     2018年本部门共有车辆0 辆。

       十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。      

      十一、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款-全额、定额支出预算表

　　17、专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算"三公"经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表

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炎陵县计生协会2018年部门预算公开表（全套20张）.XLS