第一部分：

炎陵县教育系统及县教育局机关

2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县教育局是县人民政府主管全县教育工作的职能部门，属县一级预算单位，辖属21个二级预算单位（炎陵县教局机关、炎陵县第一中学、炎陵县炎陵中学、炎陵县职业技术学校、炎陵县示范幼儿园、炎陵县城南小学、炎陵县霞阳镇学校、炎陵县沔渡镇学校、炎陵县十都镇学校、炎陵县沔渡镇石洲学校、炎陵县龙溪乡学校、炎陵县水口镇学校、炎陵县策源乡学校、炎陵县下村乡学校、炎陵县中村瑶族乡平乐学校、炎陵县中村瑶族乡龙渣学校、炎陵县中村瑶族乡民旅学校、炎陵县霞阳镇三河学校、炎陵县鹿原镇学校、炎陵县船形乡学校、炎陵县鹿原镇东风学校）。现有在职在岗教职工1417人，离退休1035人。现有机动车辆2辆。辖属27所中小学，1所职业技术学校，1所公办示范幼儿园，9个教学点，51个民办教育机构。

二、部门职能职责

1．贯彻执行国家及省、市、县有关教育工作的方针、政策、法规及规章制度；研究起草本县教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策并组织实施。

 2．在县人民政府的统一领导下，制定本县教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

 3．负责对本县幼儿园、小学、中学和中等职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。统筹、规划、协调、指导本县教育体制、办学体制和教育教学的综合改革。

 4．参与教育预算编制，统筹安排、管理各类教育经费，对所辖教育机构、学校进行财务监督，管理县内学校勤工俭学、基建维修和校产设施，改善学校办学条件。

 5．指导、督促、检查各类学校的德育、教学、体育、卫生、安全、综治、计生、普法、学额巩固、学生社会实践、素质评价等各项工作，规范办学行为，提高办学效益；配合有关部门保护未成年学生的身心健康，保障未成年学生的合法权益；实施扶贫助学工作；编制所属各级各类学校的招生计划和办法，加强指导、协调和监督。

 6．核定学校人员编制；制定和实施师资队伍建设规划、教师管理制度、教师资格认定、教育人才交流、教师专业技术职务评聘和教师、干部培训办法、人事与分配制度改革方案；规划并指导教育系统精神文明建设，加强对所属机构工作人员及中、小学教职员工的思想政治工作，制定表彰、奖励优秀教育工作者的规定并组织实施。

 7．按照干部管理权限和程序，负责对学校领导干部及教育局内设机构人员的考核、任免与管理。

 8．协同有关部门管理和实施农民文化技术教育和扫除青壮年文盲工作。

 9．做好教育的督导评估与学校办学水平公示工作，做好教育交流与合作工作。

 10．做好县委、县政府及上级教育部门交办的其他事项。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算186179346元，其中：

1、一般公共预算拨款178374251元，其中，一般公共预算拨款（全额）178193567元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款180684元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入7805095元；

收入较去年增加34706782元，主要是其中：一般公共预算拨款较去年增加34501573元，主要是人员工资及保险基数的调整；纳入一般公共预算管理的非税收入较去年减少84992元，主要是国有资产资源有偿使用收入减少；纳入财政专户管理的非税收入去年205209元，主要是学生人数及学生学杂费增加。

（二）支出预算186179346元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）155179575元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）7127096元；其中业务性专项支出0元；

3、个人和家庭的补助支出23872675元；

4、项目支出0元；

支出较去年增加34706782元，主要是其中：人员经费（工资福利支出）较去年增加43244294元，主要是人员工资及社会保障经费调整；公用经费支出（一般商品和服务支出）较去年减少2140681元，主要是高中非税收入用于人员经费增加；个人和家庭的补助支出较去年减少6396831元，主要是上年住房公积金在个人和家庭的补助支出中。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入178374251元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为178374251元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费教育系统当年一般公共预算拨款7127096元，比2017年预算减少2140681元，下降23.1%，原因是单位在编在岗人员减少，办公费减少。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为135538元，其中，公务接待费135538元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少60000元，主要是公务用车购置及运行费减少60000元，原因是核减1台车，其余剩下2台车由财政统一预算，公务接待费与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年教育部门各单位政府采购预算总额 57883874 元，其中，货物类预算 10648624 元；工程类预算 43526650 元；服务类预算 3708600 元。

八、政府购买服务预算说明

本年度无政府购买服务。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位自留用于学校管理车辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额186179346元，其中基本支出186179346元，项目支出0元。

 十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

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炎陵县教育系统及县教育局机关2018年部门预算公开表（全套20张）