第一部分：

炎陵县红十字会2018年部门预算和"三公经费"预算说明

　　一、基本情况

　　炎陵县红十字会是举办社会福利事业开展公益活动的工作机构，属县一级预算单位，内设股室1个，本部门无下属单位。人员编制 3人，现有人员3人，其中在职3人。

　　二、部门职能职责

　　为社会提供人道主义服务、赈灾救济、普及卫生救助和防病知识、参与推动无偿献血、参与国际人道主义救援、红十字青少年教育，兴办社会福利。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

　　（一）收入预算 427664 元，其中：

　　1、一般公共预算拨款 427664 元，其中，一般公共预算拨款（全额）427664  元，一般公共预算拨款（定额）0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；

　　2、政府性基金拨款0 元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入  0 元；

　　收入较去年增加73416元，主要是人员经费增加。

　　（二）支出预算 427664  元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）299707  元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）127957  元；其中业务性专项支出 70000 元，（1）专项商品和服务支出70000元。

　　3、个人和家庭的补助支出  0  元； 

　　支出较去年增加73416 元，主要是人员经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入427664元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为427664元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

　　五、机关运行经费预算说明

　　2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款127957元，比2017年预算增加7006元，上升5.8%，主要原因是增加了公车补助。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　六、"三公"经费预算说明

　　2018年"三公"经费预算数为 9864  元，其中，公务接待费   9864元，公务用车购置及运行费 0  元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费0 元），因公出国（境）费 0   元。2018年"三公"经费预算较2017年减少20000元，主要是公务用车运行维护费的减少。

　　七、政府采购预算说明

　　2018年政府采购预算总额10640元，其中，政府采购货物预算10640元。

　　八、政府购买服务预算说明

　　本单位无政府购买服务预算。

      九、国有资产占有情况说明

    2018年本部门共有车辆0 辆。

       十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

       十一、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款-全额、定额支出预算表

　　17、专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算"三公"经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表

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炎陵县红十字会2018年部门预算公开表（全套20张）.XLS