炎陵县畜牧兽医水产局2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县畜牧兽医水产局内设办公室等7个股室，实有下属二级预算单位11个。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行事业单位财务会计制度，截至2017年12月底，人员编制69人（行政编13人、全额事业编49人、自收自支事业7人），实有在职人员55人、退休35人。2018年纳入财政预算95人，其中：在岗55人，退休35人，遗属5人。

二、部门职能职责

畜牧兽医水产局主要负责执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全县畜牧水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭；负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理、水产行业等执法工作；负责全县畜禽良种的引进、繁育推广和种畜禽场的审报、监督管理工作；负责全县畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算7564947元，其中：

1、一般公共预算拨款7564947元，其中，一般公共预算拨款（全额）7560997元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3950元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加684953元，主要是人员经费预算增加。

（二）支出预算7564947元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）5286816元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1240711元；其中业务性专项支出604000元，（1）防控工作经费300000元；（2）畜禽水产品质量安全监管经费100000元；（3）动物防疫疫苗经费120000元；（4）兽医退休人员生活补助84000元；

3、个人和家庭的补助支出743320元；

4、项目支出303000.00元，其中：

（1）村级强制免疫劳务补助经费303000.00元。

支出较去年增加增加684953元，主要是人员经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入7564947元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为7261947元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为303000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级强制免疫劳务补助经费303000.00元，主要是用于支付聘请基层动物防疫人员的劳务费，以便切实做好今年动物防疫工作，有效控制重大动物疫病发生，促进农村经济发展。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1240711元，比2017年预算增加5696元，上升0.4%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为52277元，其中，公务接待费   元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少20000元，主要是公车改革后，无公务用车开支。

七、政府采购预算说明

2018年畜牧局政府采购采购预算24400元，其中：政府采购货物预算24400元。

八、政府购买服务预算说明

2018年本单位无政府购买服务。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门无公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门重点项目的名称是：1、动物防疫疫苗经费，预算的绩效目标金额120000元；2、畜禽水产品质量安全监管经费，预算的绩效目标金额100000元；3、防控工作经费，预算的绩效目标金额300000元。2018年部门整体支出绩效目标申报金额7564947元，其中基本支出7261947元，项目支出303000元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县畜牧兽医水产局2018年部门预算公开表（全套20张）