第一部分：

炎陵县人力资源和社会保障局2018年部门预算和"三公经费"预算说明

　　一、基本情况

　　炎陵县人力资源和社会保障局是县人民政府主管全县劳动人事，社会保障工作的机构，属县一级预算单位(本部门所属二级机构均为非财务独立核算单位）。编制数为66名，其中：机关行政编制为12名，工勤编2名，下属全额事业编制为52名（含参公编34名）。现有在职行政人员12人，全额事业人员39人（含参公编27人），退休18人。保留机动车辆3 辆（含城乡居民医保管理服务中心1辆）。

　　二、部门职能职责

　　负责全县机关事业单位用人工资计划编制、退休审批、转业干部安置；公务员管理、公务员招录、事业单位工作人员公开招聘、事业单位管理；专业技术人员职称评聘、技术人才选拨培养和引进、人力资源市场管理；落实就业创业扶持政策，开展就业援助工作，落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动培训、人才培养和激励制度；负责企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、农村医疗保险、工伤保险、生育保险经办管理与服务，加强各险种基金管理与监督；负责劳务仲裁、劳动监察、工伤认定；负责政府绩效评估、为民办实事、连村帮扶等有关工作。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

　　（一）收入预算6459696元，其中：

　　一般公共预算拨款6459696元，其中，一般公共预算拨款（全额）6456696元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3000 元；

　　收入较去年增加807309元，预算增加的主要原因一是正常工资福利调标增加了958159元；二是商品和服务支出增加了公务员交通补助241920元；三是退休死亡1人，提前退休2人2017年正式办理退休，工资在社保发放，共减少对个人和家庭的补助315828元，减少费用支出16942元；四是公车改革，车辆运行费由公车公司统一预算，减少预算60000元。

　　（二）支出预算6459696元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）4726365元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1353483元；其中业务性专项支出588000元，（1）城乡居民养老保险代办工作经费100000元； （2）为民办实事工作经费100000 元。（3）公务员管理和行政老干部福利经费60000元。（4）农合系统维护费117000元。（5）农合审核员补助76000元。（6）农合筹资奖励金135000元。 

　　3、个人和家庭的补助支出379848元；支出较去年减少315828元，主要是两个提前退休人员2017年已办理了退休，工资由社保发放，退休干部沈清华2017年10月死亡，减少了工资福利支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入6459696元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为6459696元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及退休人员的津补贴各属生活补助。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。 

　　五、机关运行经费预算说明

　　2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1353483元，比2017年预算增加164978元，上升13.88 %，增加原因是公车改革，行政及参公事业编制人员发放了公车补助。

　　六、"三公"经费预算说明

   2018年"三公"经费预算数为203000元，其中，公务接待费203000元，公务用车购置及运行费 0元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费0 元），因公出国（境）费 0元。2018年"三公"经费预算较2017年减少60000元，减少的主要原因是公车改革，严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

　七、政府采购预算说明

　　2018年政府采购预算总额1910300元，其中：政府采购货物预算140300元、政府采购工程预算1400000元、政府采购服务预算370000元。

　　八、政府购买服务预算说明

　　本单位无政府购买服务预算。

       九、国有资产占有情况说明

    2018年本部门共有车辆1辆，系一般公务用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

       十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额6459696元，其中基本支出6459696元，项目支出0元。

   　十一、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款-全额、定额支出预算表

　　17、专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算"三公"经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表

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炎陵县人力资源和社会保障局2018年部门预算公开表