第一部分：

炎陵县民政局2018年部门预算和"三公经费"预算说明

　　一、基本情况

　　炎陵县民政局是县人民政府主管全县社会行政事务的工作机构，本部门无下属单位，属县一级预算单位，本级预算即为汇总预算。下设2个副科级单位：县老龄委员会办公室、县慈善会办公室。内设4个职能股室：综合办公室、优抚安置股、社会事务股、社会救助股。人员编制29人，现有人员33人，其中在职在岗30人，退休17人。现有机动车辆3辆，其中保留公务用车2辆，殡葬用车1辆。

　　二、部门职能职责

　　炎陵县民政局是县人民政府工作部门，主要负责全县优抚安置、救灾减灾、城乡低保、医疗救助、临时救助、基层政权建设和社区建设、社团、民非企业登记管理、殡葬管理和婚姻、收养登记管理、行政区划和地名管理、社会福利、福利彩票管理、老年人权益保障等社会行政事务。充分发挥民政在社会建设中的骨干作用和在民生保障中的兜底作用，突出重点业务，推进民政事业的发展。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

　　（一）收入预算4078539 元，其中：

　　1、一般公共预算拨款4055539 元，其中，一般公共预算拨款（全额）4055539元，一般公共预算拨款（定额） 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款23000元；

　　2、政府性基金拨款  0 元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入 0  元；

　　收入较去年增加600915 元，主要是人员经费工资福利支出，因工资普调、正常晋档、职级并行调资等增加。

　　（二）支出预算 4078539 元，其中：

　　1、人员经费（工资福利支出）3205697 元；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）494722 元；其中业务性专项支出 0 元。

　　3、个人和家庭的补助支出378120 元；

　　4、项目支出 0 元。

　　支出较去年增加 600915 元，主要是人员经费工资福利支出，因工资普调、正常晋档、职级并行调资等增加工资福利支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入4078539元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为4078539元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

　　五、机关运行经费预算说明

　　2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款 494772 元，比2017年预算增加89921元，上升22%，原因是增加其他交通费用 。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　六、"三公"经费预算说明

　　2018年"三公"经费预算数为100000元，其中，公务接待费   100000元，公务用车购置及运行费  0 元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费0 元），因公出国（境）费  0  元。2018年"三公"经费预算较2017年减少  40000  元，主要是单位不预算公务车运行费。

　　七、政府采购预算说明

　　2018年民政局政府采购预算总额  1374000 元，其中，政府采购货物预算74000元；政府采购服务预算1300000元。

　　八、政府购买服务预算说明

　　本单位无政府购买服务预算。

       九、国有资产占有情况说明

   2018年本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是殡葬用车：单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。  

    十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年本部门有无重点项目预算的绩效目标。

　   十一、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款-全额、定额支出预算表

　　17、专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算"三公"经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表

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炎陵县民政局2018年部门预算公开表（全套20张）