第一部分：

炎陵县残疾人联合会2018年部门预算和"三公经费"预算说明

　　一、基本情况

　　炎陵县残联是党和政府联系沟通残疾人的群团组织，县一级预算单位，无下属二级预算单位。人员编制6人，实有在职人员8人，退休1人。现有机动车辆1辆。

　　二、部门职能职责

　　（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见、反映残疾人要求、维护残疾人权益、为残疾人服务。（二）团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为构建和谐社会贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、拟制和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。（六）指导和管理残疾人组织，核发《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人对外交流与合作。（七）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县人民政府交办的其他工作。

　　三、预算编制说明

　　根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

　　（一）收入预算2734454元，其中：

　　1、一般公共预算拨款984454元，其中，财政预算全额拨款984454元，财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1750000元；

　　2、政府性基金拨款0元；

　　3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

　　收入较去年增加930583元，主要是工资调整，纳入一般公共预算管理的非税收入增加。

　　（二）支出预算2734454元，其中：

　　1、工资福利支出（人员经费）812236元；人员经费（工资福利支出812236元）；

　　2、公用经费支出（一般商品和服务支出）149934元；其中工作性专项支出0元。 

　　3、个人和家庭的补助支出1772284元；

　　4、项目支出0元，其中：支出较去年增加930583元，主要是工资调整、其他残疾人事业支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1750000元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1750000元，是用于其他残疾人事业支出经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为0元

　　五、机关运行经费预算说明

　　2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款149934（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）  元，比2017年预算增加57370元，主要原因是公车补助增加46320元，人员增加1人，公用经费增加10000元，工会费增加1050元。

　　六、"三公"经费预算说明

　　2017年"三公"经费预算数为40000元，其中，公务接待费20000元，公务用车购置及运行费20000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费20000元），因公出国（境）费0元。

　　七、政府采购预算说明

　　2017年政府采购预算总额334600元，残疾人职业技能和实用技术培训200000元，购置轮椅预算109600元，其他印刷服务15000元，办公消耗纸品5000元，办公消耗用品碳粉等5000元。

　　八、政府购买服务预算说明

　　本单位无政府购买服务预算。

    九、国有资产占有情况说明

     2018年本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1 辆。

       十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

     2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

　　十一、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（分类）

　　5、基本支出预算明细表-工资福利支出

　　6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

　　7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　8、财政拨款收支总表

　　9、一般公共预算支出情况表

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

　　12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

　　13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、政府性基金预算支出情况表

　　15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

　　16、一般公共预算拨款-全额、定额支出预算表

　　17、专项资金预算汇总表

　　18、一般公共预算"三公"经费预算表

　　19、项目支出绩效目标表

　　20、整体支出绩效目标表

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炎陵县残疾人联合会2018年部门预算公开表（全套20张）