炎陵县公安局交通警察大队2018年部门预算和“三公经费”预算说明
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2018-02-08 16:42第一部分：
炎陵县公安局交通警察大队2018年部门预算
和“三公经费”预算说明
一、基本情况
炎陵县公安局交通警察大队属县一级预算单位，无二级预算单位人员编制31人，现有人员 35人，退休12人，现有机动车辆15辆。现内设2室2所1中心5个中队，即办公室、法宣室，车辆管理所，科技所，交通事故基金管理中心，事故处理中队、和一、二、三、四5个执勤中队。
二、部门职能职责
行使交通法规，交通安全宣传和交通事故勘察处理、交通秩序维护、交通警（保）卫、公路刑事、治安案件先行处置权、纠正处理各类交通违法行为和车辆、驾驶员管理等职责。保障县域内道路交通秩序畅通，预防交通事故的发生，严厉打击交通违法行为，保障人民群众的生命财产的安全。
三、预算编制说明
根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：
（一）收入预算8037238元，其中：
1、一般公共预算拨款4361238 元，其中，一般公共预算拨款（全额） 元，一般公共预算拨款（定额） 4361238 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3676000元；
2、政府性基金拨款0元；
3、纳入财政专户管理的非税收入0元；
收入较去年增加1145393元，主要是人员工资调增与工作经费调增。
（二）支出预算8037238元，其中：
1、人员经费（工资福利支出）4322897元；
2、公用经费支出（一般商品和服务支出）3407589元；其中业务性专项支出250000元，（1）交通协警工资补助200000元（2）道路交通事故损害人民调解委员会工作经费50000元。
3、个人和家庭的补助支出306752元；
4、项目支出0元，其中：
支出较去年增加1145393元，主要是人员工资调增与工作经费调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入8037238元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为8037238元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、机关运行经费预算说明
2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3407589元，比2017年预算增加289753元，上升9.29%，原因是非税收入和经费增加。
六、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算数为 495766 元，其中，公务接待费 295766 元，公务用车购置及运行费 200000元（其中，公务用车购置费 元，公务用车运行费200000 元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少20000 元，主要原因是：公车改革，一台车辆移交平台公司管理，公务用车维护费减少。
七、政府采购预算说明
2018年炎陵县公安局交通警察大队政府采购预算总额 2050000元，其中，货物类预算50000元；专用设备预算 20000 元；交通工具预算480000元；修缮及装饰工程预算500000元；建筑物预算1000000元。
八、政府购买服务预算说明
本单位无政府购买服务预算
九、国有资产占有情况说明
2018年本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，用于拖运交通事故车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。
十一、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表