第一部分：

炎陵县政务服务中心2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县政务服务中心为县人民政府直属正科级全额拨款事业单位，属县一级预算单位，无二级预算单位。内设机构：办公室、窗口业务审批组、电子政务管理组、政务公开组、优化经济发展环境组、县长热线室、新闻采编室。有全额拨款事业编制17名（其中2名专属九龙工业园管理委员会），实有人数15人，退休人员1人。现有机动车辆2辆。

二、部门职能职责

主要负责组织全县行政审批项目成建制进驻县政务中心集中服务；负责全县电子政务外网的规划、建设和管理，推动、指导全县电子政务的应用，组织、指导开展网上政务服务工作；负责县政府网站、县新闻网站的建设和管理；组织、指导全县各乡镇、县直各部门开展政务公开和办事公开工作；组织、指导全县各乡镇、县直各单位开展优化经济发展环境工作；负责县长热线接线、办理和市长热线（市长信箱）交办事项的办理等工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算2214865元，其中：

1、一般公共预算拨款2214865元，其中，一般公共预算拨款（全额）2214865元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加303469元，主要是职工人员工资正常调资。

（二）支出预算2214865元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1410262元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）785931元；其中业务性专项支出620000元，（1）政府网站90000元；（2）红网炎陵站100000元；（3）县长热线办200000元；（4）政务公开办、信息办工作经费20000元；（5）政务办专项经费100000元；（6）优化办60000元；（7）县电子政务中心50000元。

3、个人和家庭的补助支出18672元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加303469元，主要是职工人员工资正常调资。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2214865元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2214865元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1410262元；商品服务支出785931元；对个人和家庭的补助18672元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款785931元，比2017年预算增加1425元，上升0.18%，原因是在职人员工资正常调资导致工会经费计算基数增加。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为79838元，其中，公务接待费   42500元，公务用车购置及运行费37338元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费37338元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少31元，主要是按照政府要求厉行节约。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县政务服务中心各部门政府采购预算总额   54090元，其中，计算机设备及软件预算12000元；办公设备预算30000元；电气设备预算4590元；办公消耗用品及类似物品预算7500元。

八、政府购买服务预算说明

无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备XX 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县政务服务中心2018年部门预算公开表（全套20张）