第一部分：

炎陵县森林公安局2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县森林公安局属县级一级预算单位，无二级预算单位。内设办公室、法制室、刑侦中队、治安中队、防火中队五个机构，下设炎帝陵派出所、水口派出所、沔渡派出所、桃源洞派出所四个机构，共九个机构。核定全额政法行政编制40人，实有在职人员30人。退休12人，遗属人员3人。我局实有执法执勤用车8辆，其中3辆停止使用待报废，县核定我局执法执勤用车5辆。

二、部门职能职责

根据《森林法》等国家法律法规规定，我局的主要职能是保护本县的森林、野生动植物资源，查处各类林业违法案件，打击滥伐、盗伐林木，打击破坏珍稀野生动植物资源，打击非法野外用火，维护县内生态资源安全及林区社会治安秩序，致力于为我县的林业经济建设创造良好的发展环境，为林区经济建设保驾护航。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算5777528元，其中：

1、一般公共预算拨款5777528元，其中，一般公共预算拨款（全额）4577528元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1200000元；

2、政府性基金拨款0.00元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0.00元；

收入较去年增加1836076元，主要是人员增加、工资奖金调增以及公用经费的增加。

（二）支出预算5777528元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3629981元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1875639元；其中业务性专项支出0元。

3、个人和家庭的补助支出271908元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加1836076元，主要是人员增加、工资奖金调增；工资福利支出、对个人和家庭补助增加；公用经费、非税收入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5777528元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为5777528元，其中工资福利支出3629981元；一般商品与服务支出1875639元；对个人和家庭的补助支出271908元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费（有二级机构的请写清组成机构）当年一般公共预算拨款 1875639 元，比2017年预算增加 1161533 元，上升 162.7 %，原因是人员的增加以及非税收入的增加。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 171852 元，其中，公务接待费 71852 元，公务用车购置及运行费 100000 元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费100000元），因公出国（境）费 0元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县森林公安局政府采购预算总额900000元，其中，制服采购预算100000元；其他计算机设备采购预算800000元。

八、政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县森林公安局2018年部门预算公开表（全套20张）