第一部分：

炎陵县机构编制委员会办公室2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县机构编制委员会办公室，负责全县机构编制管理和全县行政管理体制、机构改革工作，为县机构编制委员会的常设办事机构。县事业单位登记管理局是炎陵县事业单位登记管理机关，在炎陵县机构编制委员会挂牌，负责炎陵县事业单位法人的设立、变更、年度报告公示、注销等登记管理工作。属于县一级预算单位，无二级预算单位。核定行政编制8名，实有人员7人，内设综合组、事业单位登记组两个组室。下设事业单位一个，为炎陵县机构编制信息中心，股级全额事业单位，核定事业编制2名，实有人员2名。无车辆。

二、部门职能职责

积极推进机构编制优化，继续做好控编减编工作，做好全县机构编制管理工作；做好全县机构编制实名制工作；推进政府职能转变，推进各项机构改革工作；根据省市部署做好行政审批制度改革工作，优化政府服务，进一步简政放权；做好事业单位年度报告公示、各事业单位法人变更、注销、新设等各项管理工作，做好机关、群团组织的统一社会信用代码的各项管理工作；继续做好网上名称管理的域名续费、信息变更、网站挂标等工作；进一步做好事业单位改革工作，确保事业单位改革的有序推进。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算1316984元，其中：

1、一般公共预算拨款 1316984 元，其中，一般公共预算拨款（全额）1316984 元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0元；

2、政府性基金拨款 0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0 元；

收入较去年增加369691元，主要原因是我办增加了工作人员以及人员工资津贴增加。

（二）支出预算1316984元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）950325 元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）297431元；其中业务性专项支出 130000 元，（1）业务费1万；（2）实名制管理经费5万；（3）事业单位登记管理经费2万元；（4）行政审批制度改革、事业单位分类改革经费5万元。

3、个人和家庭的补助支出69228元；

4、项目支出0元，其中：

支出较去年增加369691元，主要原因是我办增加了工作人员以及人员工资津贴增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1316984元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1316984元，其中工资福利支出950325元，一般商品和服务支出297431元，对个人和家庭的补助69228元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年当年一般公共预算拨款 297431 元，比2017年预算增加 64551 元，上升 27.72 %，原因是办公经费增加。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 25000 元，其中，公务接待费   25000元，公务用车购置及运行费 0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 20301 元，主要是因为公务用车改革，本单位不再保留车辆。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县机构编制委员会办公室政府采购预算总额17000元，其中，台式计算机采购预算 10000 元；木质柜类采购预算 5000元；碎纸机采购预算 2000 元。

八、政府购买服务预算说明

2018年本单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明 

2018年本部门无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件4：炎陵县编办2018年部门预算公开目录