第一部分：

炎陵县统计局2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

炎陵县统计局是县人民政府主管全县统计工作和国民经济核算工作的政府部门管理机构，下设办公室、综合股、法规股，属县一级预算单位，无二级预算单位。人员编制17人，现有人员25人，其中在职16人，临聘2人，退休7人。本单位无车辆，已移交平台公司管理。

二、部门职能职责

做好常规统计业务工作，做好“四经普”准备工作，“民生100”、“政绩考核”、“绩效评估”、“新型工业化考核”、“固定资产投资等考核”工作。做好80户农调住户，40户城调住户、服务业、规模以下企业调查的培训、记帐工作，为各项考核指标提供有利的依据。认真做好统计联网直报工作，充分发挥统计联网直报指挥中心作用，确保上报率、直报率、审核率、验收率均达100%。做好全县10个乡镇经济考核工作，为各项考核指标提供依据。强化统计基层基础工作，加强统计执法力度，准确把握全县经济发展态势，提高统计数据质量。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算2327531元，其中：

1、一般公共预算拨款2327531元，其中，一般公共预算拨款（全额）2327531元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加93853元，主要是人员经费（工资福利支出）的增加。

（二）支出预算2327531元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）1422654元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）752609元；其中业务性专项支出560000元，（1）统计事业费100000元；（2）城乡住户调查一体化改革经费100000元；（3）统计人员岗位培训费50000元；（4）规模以上企业统计员补助经费90000元；（5）农村住户和城镇住户调查经费120000元；（6）企业联网直报信息化建设经费100000元；

3、个人和家庭的补助支出152268元；

4、项目支出0元；

支出较去年增加93853元，主要是人员经费（工资福利支出）的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2327531元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2327531元，其中工资福利支出1422654元，一般商品和服务支出752609元，对个人和家庭的补助支出152268元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费752609元，当年一般公共预算拨款752609元，比2017年预算减少3094元，下降0.41%，主要是公车划归平台公司统一预算。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为45844元，其中，公务接待费   45844元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少20000元，主要是公车划归平台公司统一管理。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县统计局政府采购预算总额54000元，其中，政府采购货物预算54000元。

八、政府购买服务预算说明

2018年本单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县统计局2018年部门预算公开表（全套20张）