炎陵县水利水电局

2018年部门预算说明

一、基本情况

    炎陵县水利水电局是炎陵县人民政府组成机关，属一级预算单位，内设办公室等12个股室和移民局、水土保持局和河东灌区管理局3个副科级事业单位（河东灌区管理局为独立核算基层预算单位）。人员编制64人，现有人员104人，其中在职61人，提前退休人员1人，退休人员41人，水利员1人，现有机运车6辆。

二、部门职能职责

1、全县水资源管理，水资源调查和水质监测；

2、水利设施、水域的管理、保护和河流、水库的治理开发工作，以及防汛、抗旱、水土保持工作；

3、农田水利、水利水电建设和管理、农村电气化建设。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算 8068104 元，其中：

1、一般公共预算拨款 7268166元，其中：财政预算全额拨款 8033104 元,财政预算定额补助0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 35000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

（二）支出预算8068104元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）6087278元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）834178元，其中：工作性专项支出80000 元（小型农田水利专项经费80000元）；

3、个人和家庭的补助支出896648元；

4、项目支出250000元，其中：

   （1）自然灾害预警系统运行维护费250000元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）8068104元，具体安排情况如下：

（一）基本支出:2018年年初预算数为7818104元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为250000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年单位运行经费834187 元，较2017年度的803825增加30362元，增幅3.6%，增幅的原因为：公务员公车补贴放入商品和服务支出科目，故导致机关运行经费增加。

六、“三公”经费预算说明

“三公”经费共计49857元，比2017年预算数109857元减少60000元，主要原因是公车改革。公务用车运行维护费60000元由财政统一预算，公务接待费49857元，与上年持平。无公务用车购置费和因公出国（境）费用预算。

七、政府采购预算说明

2018年政府采购共计76500元。其中货物类76500元。

八、政府购买服务预算说明

2018年本单位无政府购买服务。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆6 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1 辆，其他用车主要是水车（送水车）；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套)。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标，2018年部门整体支出绩效目标申报金额8068104元，其中基本支出 7818104元，项目支出250000元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县水利水电局2018年部门预算公开表（全套20张）