第一部分：

炎陵县司法局单位2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

炎陵县司法局为一级预算单位，无二级预算单位。现有政法专项编制47名，其中机关编制27人，司法所编20名。机关内设办公室、政工室、计划财务装备股、宣教股（含治县办）、基层股（含安帮办）、社区矫正中心、法律援助中心、公证处8个股室（中心）和11个基层司法所。实际人员情况：现有在职人员37人，其中局机关23人，司法所收编14人。退休人员8人，遗属补助5人。现有车辆2辆。

二、部门职能职责

贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导全县普法依法治理工作和法治创建工作。指导管理全县律师、公证、法律援助、基层法律服务和司法鉴定等工作。指导全县人民调解、“三调联动”工作。指导、管理辖区内社区服刑人员，矫正其不良心理和行为，指导刑释解教人员安置帮教工作。指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算4881975 元，其中：

1、一般公共预算拨款4881975元，其中，一般公共预算拨款（全额）4881975元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款 0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入 0 元；

收入较去年3912920元增加了969055元，主要原因是工资福利支出比上年增加了915228元，商品和服务支出增加了242719元，对个人家庭补助支出减少188892元。

（二）支出预算 4881975元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3591062元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）1107697元；其中业务性专项支出 435000元，（1）业务费和帮教经费40000元（2）公证费15000元，（3）法律援助经费150000元，（4）社区矫正经费50000元，（5）普法宣传30000元，（6）人民调解50000元，（7）安置帮教30000元，（8）法制炎陵创建40000元，（9）三调联动30000元。

3、个人和家庭的补助支出183216元；

4、项目支出  0 元。

支出较去年3912920元增加了969055元，主要原因是工资福利支出比上年增加了915228元，商品和服务支出增加了242719元，对个人家庭补助支出减少188892元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入4881975元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为4881975元，其中：工资福利支出3591062元，一般商品和服务支出1107697元，

对个人和家庭和补助支出183216元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款1107697元，比2017年预算864978元增加了242719元，上升了28.06 %，原因是本年度干部车补237600元放入了一般商品和服务支出。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为168800元，其中，公务接待费128800元，公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县司法局部门各单位政府采购预算总额461000元，其中，一、货物类预算191000元；二、工程类预算 100000  元；三、服务类预算 170000  元。

八、政府购买服务预算说明

社会购买服务包括：一是社区矫正业务购买服务和法律援助业务购买服务，共计划80000元。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县司法局2018年部门预算公开表（全套20张）