第一部分：

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    炎陵县人民代表大会常务委员会办公室（简称常委会办公室）系炎陵县人民代表大会常务委员会的综合办事机关。一级预算单位，无二级预算机构，下设一办六委：办公室、联工委、内司工委、财经预算工委、城环工委、农工委、教科文卫工委。人大办编制22人，现有在职人员35人，其中：正处1人、副处10人、正科13人、副科8人、科员1人、行政后勤2人。离退休33人，其中：离休1人、退休32人。车辆编制数10台，原有实际在用车辆6台，公务用车制度改革已经全部移交公务用车平台。

二、部门职能职责

认真行使决定权，推动决策的科学民主进程。认真行使监督权，增强人大监督工作的实效。认真行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表及代表小组长培训等活动，认真做好上下联络、代表履职服务、人大工作考核等。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算8495252元，其中：

1、一般公共预算拨款8495252元，其中，一般公共预算拨款（全额）8480252元，一般公共预算拨款（定额）0元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15000元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加751245元，主要是政策性工资晋级、进档和调标。

（二）支出预算8495252元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）3854302元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）3806043元；其中业务性专项支出1726000元，（1）人大代表、组长培训经费80000元、（2）维持正常运转经费230000元、（3）人大及常委会会议经费165000元、（4）市人大联席会议经费190000元、（5）代表活动经费286000元、（6）历届国代表活动经费100000元、（7）财政预算审查工作经费20000元、（8）预算工委工作经费20000元、（9）城环监督工作经费40000元、（10）环保世纪行经费40000元、（11）农产品质量安全行经费40000元、（12）农民健康行经费40000元、（13）民族团结进步行经费40000元、（14）司法公正行经费20000元、（15）文件备案审查经费20000元、（16）公务接待费85000元、（17）代表听审评议庭审案件经费20000元、（18）专项工作评议经费20000元、（19）其他专项经费190000元、（20）人大工作年度考核80000元；

3、个人和家庭的补助支出834907元；

4、项目支出0元。

支出较去年增加751245元，主要是政策性工资晋级、进档和调标。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入8495252元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为8495252元，其中：工资福利支出3854302元，一般商品和服务支出3806043元，对个人和家庭的补助支出834907元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 3806043 元，比2017年预算减少43667 元，下降1.13 %，原因是减少了公务用车运行维护费。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 353171 元，其中，公务接待费 353171 元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 300000 元，主要原因是由于减少了公务用车运行维护费。

七、政府采购预算说明

2018年常委会办公室政府采购预算总额 1743946 元，其中，货物类预算 609946 元；工程类预算 770000 元；服务类预算 364000 元。

八、政府购买服务预算说明

2018年本单位无政府购买服务预算。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县人大2018年部门预算公开表（全套20张）