炎陵县农业机械管理局2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

 炎陵县农业机械管理局是参照公务员管理事业单位，属县一级预算单位，主管全县农业机械化工作。编办核定人员编制23人，现实有人员41人，其中在职23人，离休1人，退休13人，遗属3人，临时工1人。现有机动车辆1辆，本部门无下属二级单位。

二、部门职能职责

农业机械现代化推广，提高农业机械化普及和应用水平；做好农机购置补贴工作；农机安全检查、安全教育和农机事故的调查处理。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算3368785元，其中：

1、一般公共预算拨款3288785元，其中，一般公共预算拨款（全额）3284985元，一般公共预算拨款（定额）0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 3800元；

2、政府性基金拨款 0 元；

3、纳入财政专户管理的非税收入80000元；

收入较去年减少 20000 元，主要是政策调整，培训指标不确定性。

（二）支出预算3368785元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）2274351元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）778229 元；其中业务性专项支出350000元，（1）农机化工作经费50000元，（2）农机推广工作经费50000元，（3）农机安全生产监理经费200000元，（4）农机购置补贴工作经费50000元；

3、个人和家庭的补助支出316205 元；

4、项目支出0元；

支出的变化及原因:1、人员经费（工资福利支出）同比上年预算支出增加376808元，同比上年增长19.86%，增长的原因是人员工资、津贴根据政策增加。2、用于公用经费（一般商品和服务支出）的支出同比上年增加45621元，同比上年增加6.23% ，增加的原因是参公人员的交通补贴计入其他交通费科目，同时人均人员经费因人员减少2人减少20000元，以及公务用车运行维护费由财政统一安排未纳入部门预算。3、个人和家庭的补助支出同比上年预算减少支出133915元，同比上年支出减少29.75%，原因是遗属补助减少2人，住房公积金预算列入工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3288785元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为3288785元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）当年一般公共预算拨款 778229 元，比2017年预算增加 45621元，增加预算6.23%，主要原因是2018年人员减少2人使人员经费减少20000元，行政运行其他经费增加65621元。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 40575 元，其中，公务接待费40575元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算较2017年减少20000 元，主要是公务用车运行费未列入单位预算，由财政统一安排。

七、政府采购预算说明

2018年炎陵县农业机械管理局政府采购预算总额35500 元，其中，政府采购货物预算35500元,（1）办公设备添置电脑5台，预算19000 元；（2）办公设备添置打印机2台，预算6000元；（3）办公设备添置办公家具3套，预算10500元。

八、政府购买服务预算说明

2018年本单位无政府购买服务。

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是：一辆小车车改时已经被县收回，未做账面资产销账处理，一辆面包车早已报废，未及时做账面资产销账，长期虚挂账面固定资产。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。2018年部门整体支出绩效目标申报金额 3368785 元，其中基本支出 3368785 元，项目支出 0 元。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县农业机械管理局2018年部门预算公开表（全套20张）