第一部分：

中共炎陵县委老干部局2018年部门预算

和“三公经费”预算说明

一、基本情况

    中共炎陵县委老干局是属参公的县一级预算单位，没有二级机构。内设办公室、离退休干部管理股、老干部活动中心三个股室，负责管理关工委、老年大学、老年保健协会、老年体育协会，老年科技协会等5个老字号机构，管理全县离休和副科以上退休老干部806人。年初在编6人，实有人员7人，退休8人。公车改革后单位用车统一纳入平台公司管理。

二、部门职能职责

贯彻党中央、国务院有关离退休干部的方针、政策、拟定炎陵县老干部管理的实施办法。组织实施老干部各项待遇，并发挥离退休干部在社会主义建设中的作用。会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后的处理事宜。负责对本地的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。承担其他有关离退休干部工作的事宜，认真落实并完成县委、县政府对老干部的“六个一”工作。承担关工委、老年保健协会、老年大学、老年体育协会、老年科技协会等“五老”机构的管理服务工作。

三、预算编制说明

根据部门工作需要，2018年预算作如下安排：

（一）收入预算1701816元，其中：

1、一般公共预算拨款1701816元，其中，一般公共预算拨款（全额）1701816元，一般公共预算拨款（定额） 0 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0元；

2、政府性基金拨款0元；

3、纳入财政专户管理的非税收入0元；

收入较去年增加141738元，主要①在职人员工资和津补贴调标，增加工资和“四险一金”162224元；②因公车改革增加在职人员车改补助既其他交通费52680元；③因非税收入减少工会费减少798元；④因公车改革公务用车运行维护费减少20000元；⑤退休人员自然减员及预算口径的变化（住房公积金放入工资福利支出项目）对个人和家庭的补助支出减少52368元。

（二）支出预算1701816元，其中：

1、人员经费（工资福利支出）717022元；

2、公用经费支出（一般商品和服务支出）811898元；其中业务性专项支出686000元，（1）关工委及老干接待费60000元；（2）关心下一代基金50000元；⑶老干工作及接待费130000元；⑷副处以上老干部“六个一”专项经费200000元；⑸会议费6000元；⑹老年保健、老年体协、老年科协、老年大学工作经费（各6万）240000元。

3、个人和家庭的补助支出172896元；

4、项目支出0元；

支出较去年增加141738元，主要①在职人员工资和津补贴调标，增加工资和“四险一金”162224元；②因公车改革增加在职人员车改补助既其他交通费52680元；③因非税收入减少工会费减少798元；④因公车改革公务用车运行维护费减少20000元；⑤退休人员自然减员及预算口径的变化（住房公积金放入工资福利支出项目）对个人和家庭的补助支出减少52368元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1701816元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为811898元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0元。

五、机关运行经费预算说明

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 811898 元，比2017年预算增加 31882元，上升 4.09%，增加的主要原因：一是公车改革在减少公务用车运行维护费20000元的同时增加了在职人员公车补贴52680元，二是非税收入减少预算的工会费相应减少798元。

六、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算数为 94360元，其中，公务接待费 94360元，公务用车购置及运行费  0 元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费  0  元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 20000元，主要是公车改革后，单位没有车辆，统一由平台公司管理。

七、政府采购预算说明

2018年本单位政府采购预算总额 27000元，其中主要是印刷服务费预算 27000 元。

八、政府购买服务预算说明

本单位2018年没有政府购买服务预算

九、国有资产占有情况说明

2018年本部门无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门无重点项目预算的绩效目标。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款—全额、定额支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

炎陵县老干局2018年部门预算公开表（全套20张）